遂溪县交通运输局2018年预算基本情况说明
一、机构设置和工作职能
遂溪县交通运输局内设7个职能股室，16个下属事业单位，主要职能是：1、贯彻执行国家、省市有关交通的政策、法规，拟定全县的公路、水路交通行业发展规划的年度计划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。2.拟定全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施。3.组织公路及其设施建设、维护，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施本县重点公路、水路交通工程建设。4、负责公路、水路交通行业管理。
二、人员构成情况
遂溪县交通运输局共有行政编制10人，行政工勤编制1人，行政专项执法编制43人，公益一类事业编制25人，公益三类事业编制68人。机关财政供养人员120人，其中在职80人，离退休39人，遗属供养1人。
三、财政预算收支增减变化情况
遂溪县交通运输局支出预算150406564元，其中：一般公共预算支出15556756元，比2017年减少4290626元；政府性基金拨款134849808元，比2017年增加134529808元，原因是：项目新增。支出按经济分类划分：工资福利支出5756780元，比2017年增加581308元，原因是：增加工资，住房公积金；对个人和家庭的补助支出2913444元，比2017年增加363157元，原因是：增加住房改革补贴；商品和服务支出6886532元，比2017年增加5367332元，原因是：新增执罚工作经费。
四、机关运行经费安排情况
遂溪县交通运输局2018年机关运行经费合计608400元，具体包括公务接待费30000元，邮电费122400元，其他交通费用231000元，公务用车运行维护费120000元，业务费105000元。比2017年预算减少30400元，主要原因是:1、压减业务费,2、在职转退休。
五、政府性采购情况
2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出160万元。根据工作需要实际情况适时追加。
六、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排150000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出120000元，公务用车运行维护费支出120000元，与2017年支出预算相比无增减变化。
（3）公务接待费预算支出30000元，与2017年支出预算相比无增减变化。
七、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆12辆，其中：一般公务用车2辆，执法用车10辆。
八、预算绩效信息公开情况
2018年预算项目中，100万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。总计7个项目，分别是：行政运行、归口管理的行政单位离退休、公路养护（公路水路运输）、征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、基他国有土地使用权出让收入安排的支出等，绩效信息公开覆盖率达100%。
名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(160001)遂溪县交通运输局