整体绩效自评报告
评价年度：2022年度
评价单位：遂溪县人力资源和社会保障局本级
一级预算部门单位（公章）：遂溪县人力资源和社会保障局本级
填报日期：2023年4月28日
根据《遂溪县财政局关于开展2023年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩[2023]2号）要求，我单位及时布置，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2022年度遂溪县人力资源和社会保障局整体绩效自我评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、部门职能情况。
1.单位情况
本单位内设14个职能股室，下辖3个事业单位，分别是：遂溪县人才服务管理办公室、遂溪县职业介绍所、遂溪县职业技能鉴定指导中心。该3个事业单位不进行独立核算，由局本级统一进行核算。另外，直属两个副科级事业单位，分别是：遂溪县社会保险基金管理局、遂溪县就业服务管理中心。这两个单位经费独立，独立进行核算。
2.人员情况
机构编制部门核定本单位行政编制24名，行政执法专项编制2名，事业编制16名，工勤编制6名。本年度实有在职人数46人，离休2人，退休45人，雇用制3人，遗属供养4人。
3.部门职能
（1）拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。
（2）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。
（3）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。
（4）拟订事业单位人员工资分配政策。
（5）拟定农民工工作综合性政策和规划；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。
（二）年度总体工作和重点工作任务。
1.做好事业单位进人考试聘用、工资福利待遇等管理工作，为全县招才引智、稳定人才队伍提供服务。
2.组织实施好机关、企事业单位基本养老保险政策。
3.完成职业技能培训任务，为农村培养实用型技术人才。
4.落实各项就业扶持政策，促进下岗失业人员和农村劳动力转移就业。
5.做好劳动监察、调解仲裁等综合保障工作，对劳动保障违法案件加强查处力度，处理好群体性突发事件，完善劳动关系协调机制，维护劳动者合法权益。
（三）部门整体支出绩效目标
确保各项资金落实到位，为完成年度考核工作任务提供经费保障。特别加强对市级下达的中央、省级促进就业补助资金的管理，做到专款专用，支出符合政策规定，保持补贴发放的及时和准确率达到98%以上，完成年度新增就业目标任务，保持就业形势总体稳定，城镇登记失业率保持在4.0%以内，就业扶持政策服务满意度达到90%以上。
（四）部门整体支出情况。
2022年度财政下达本部门预算1579.22万元（其中：财政预算安排992.73万元，中央、省市级财政安排526.09万元，上年结转资金60.4万元）。预算支出1579.22万元（其中：县级预算支出992.73万元，上级补助支:526.09万元，上年结转支出60.4万元），完成预算的100%。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况。
为更好地做好自评工作，我局成立了自评工作小组，组长由李成文副局长担任，陈卫主任任副组长，成员由会计李丽、出纳许玉莹组成，工作小组办公室设在县人社局综合规划股，负责组织开展绩效自评相关工作。
（二）自评工作过程。
我局领导高度重视这次整体支出绩效自评工作，对工作开展进行强调，要求各下属单位要明确职责分工，认真组织自评，结合预决算公开情况，所报数据要真实、准确、规范。通过协调和密切配合，各下属单位都能按时完成这次自评工作。
（三）自评材料报送时间及质量。
通过逐一核对账簿及预决算报表等相关资料，做到账表、账实、账账相符，本单位于2023年4月28日按时上报了自评材料。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。
本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果
本部门坚持量入为出，收支平衡、略有结余的原则，保证各项资金落实到位，充分发挥资金的使用效益，完成年初制定的各项目标任务。通过对照整体绩效自评指标评分表，自评分数86.75分，自评等级为良。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况。
（1）绩效目标申报情况
本部门当年整体绩效目标申报项目14个,金额303.93万元，申报时间2022年12月,财政批复项目10个，金额145.44万元。
本部门本年度主要项目支出主要有：劳动保障综合工作支出，人事管理综合工作支出、县级就业补助支出及“三支一扶”人员生活补助支出等。总支出192.96万元，完成年初预算计划，促进就业补贴发放的及时率、准确率达到99%以上，群众的满意度达95%以上。
(2)预算编制合理性
本年度的预算是根据本部门的职责和工作开展的需要来编制，符合县委县政府的方针政策和工作要求。项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。
(3)预算编制规范性
本年度本部门的预算编制符合有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面等方面都符合专项资金预算编制和项目库管理要求。
2.预算执行情况。
本部门加强对重点项目专项资金的管理，对省、市下达的专项资金，资金使用实行公示制度，坚持做到专款专用，不存在挤占挪用的现象。本年重点发放中央、省级促进就业上级补助资金共230万元，涵盖了公益性岗位、见习就业人员补助及下岗失业人员社会保险补贴等方面，有效地落实政府扶持政策，促进社会的稳定，完成了年初制定的绩效目标任务。
3.预算监督情况。
(1) 预决算信息公开。本部门能够按照《预算法》和政府信息公开有关规定在遂溪县人民政府公众网内公开预决算信息。公开网址：//www.topx1.com/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2022bmys/content/post_1605036.html，2022年4月29日公开了《遂溪县人力资源和社会保障局2022年部门预算》
(2) 绩效目标公开。本部门按照绩效目标批复的有关规定在遂溪县人民政府公众网内公开,公开网址：//www.topx1.com/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2022bmys/content/post_1605036.html，所公开的绩效目标内容与批复一致。
(三)预算使用效益。
本年度能够根据年初批复的预算，做到专款专用，充分发挥资金的使用效益，为招才引智、稳定人才队伍建设，落实促进就业扶持政策，完善劳动关系协调机制，维护劳动者合法权益等方面提供经费支持，各项目都能按照年初制定的绩效指标推进，工作任务的完成率达到上级的考核要求。