整体绩效自评报告
评价年度：2022年度
评价单位：遂溪县社会保险基金管理局
二级预算部门单位（公章）：
填报日期：2023年4月27日
根据《遂溪县财政局关于开展2023年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩[2023]2号）要求，我单位认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2022年度遂溪县社会保险基金管理局整体绩效自我评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、部门职能情况
遂溪县社会保险基金管理局为遂溪县人力资源和社会保障局直属的副科级事业单位，机构编制部门核定人数公务员23人，工勤人员3人，2022年年末在职人数25人，离退休人员6人，政府购买服务人员30人，外聘临时工6人。遂溪县社会保险基金管理局主要职责包括：1.贯彻执行国家、省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定；2.经办社会保险关系转移业务；3.经办企业养老、城乡居民养老、机关养老、工伤、失业保险业务，审核和按时足额支付各项社会保险待遇；4.记录社会保险数据；5.建立并保管社会保险档案；6.负责与税务、财政部门进行社会保险基金征管协调、信息的传送和反馈工作；按照规定和要求，承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析以及社会保险基金的年度、季度、月度财务统计报告工作，严格执行社会保险基金管理制度。
（二）年度总体工作和重点工作任务
2022年，遂溪县社会保险基金管理局坚持强化保障，确保各项待遇按时遇足额发放，不断深挖基金风险隐患，堵塞基金风险漏洞，开展社会保险基金管理提升年行动，同时严格开展内部监督检查，以日常检查和定期抽查相结合，做好内部监督检查稽核工作，切实维护基金安全。今年遂溪县社会保险基金管理局还进行了服务创新改革，实行“三家共建”服务大厅，推行综合柜员制，建设综合服务大厅，升级为“遂溪县政务服务大厅社保分厅”，优化办事流程、精简证明材料、压缩办事时限，大力推行即时办结，综合受理社保业务，实现“一窗通办”。
（三）部门整体支出绩效目标
遂溪县社会保险基金管理局确保各项待遇按时遇足额发放。2022年为3.37万名企业职工离退休人员、14万名60周岁及以上城乡居民、7704名机关事业单位退休人员发放养老待遇。截止2022年12月，按省、市要求完成了年度调资及补发1至7月的增资，保障企业职工退休人员养老待遇，完成调资工作。
（四）部门整体支出情况
遂溪县社会保险基金管理局2022年度总支出68182.73万元，其中本年支出68182.73万元。具体情况如下：
1.基本支出312.36万元，比上年决算数减少98.51万元。主要变动情况：一是工资福利支出减少；二是商品和服务支出减少。
2.项目支出67870.37万元，比上年决算数增加390.7万元。主要变动情况：财政拨款增加，用于城乡居民养老保险配套资金。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、绩效自评情况
（一）自评结果
本单位全年预算数71934.42万元，执行数68182.73万元，完成预算的94.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按时足额发放机关事业单位退休人员基本养老金待遇；二是按时足额缴交机关事业单位在职人员基本养老保险和职业年金费用；三是按时足额支付城乡居民基本养老保险基金的补助。发现的问题及原因主要是：执行数小于预算数，预算编制水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是根据实际情况进一步提高预算编报水平，规范资金管理；二是加强监管与调研，进一步落实中央艰苦奋斗、勤俭节约和过“紧日子”的工作要求，更加注重财政资金的使用绩效，提升对预算绩效管理的监管能力和监管水平，确保中央和财政部门工作要求得到很好地贯彻落实。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况
按照遂溪县财政局要求，我局于10月1日-10月31日组织局机关各股室统一开展2022年县社保局预算编制工作。通过“数字政府”公共财政综合管理平台完成人员经费、日常公用经费、专项项目经费等预算简表、项目申报表、绩效目标表和新增项目评估报告的审核及上报。我局共申报预算项目20个，申报预算资金总额71934.42万元，其中基本支出金额104.52万元，项目支出金额71829.9万元。
2.预算执行情况
遂溪县社会保险基金管理局结合2022年的工作安排和实际情况，明确了预算制作、审查、调整和执行等规定和程序。年初预算政府购买服务岗位人员经费90万元，公务接待费3万元，包干公务费5.52万元，定编公务用车运行维护费用6万元，保险业务档案管理工作经费5万元，城乡养老与职工养老保险审核工作经费8万元，城乡居民养老保险及医疗保险工作经费9万元，城乡居民养老死亡人员丧葬费补助1260万元，开展社会保险扩面征缴工作的资金30万元，社会保险管理经费5.9万元，转制单位人员管理工作经费5万元，2022年机关事业单位职业年金缴费支出17500万元，企业离休干部及转制单位退休人员工资补差1300万元，城乡居民社会养老保险配套资金2820万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助23000万元，政府代缴城乡居民基本养老保险费312万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18500万元，补缴一起年度机关事业单位职业年金缴费支出7000万元，遂溪县社保局经办服务大厅标准化建设项目60万元，机关事业单位养老并轨工作经费15万元。
3.预算监督情况。
(1)预算信息公开。本部门能够按照《预算法》和政府信息公开有关规定在遂溪县人民政府公众网内公开预决算信息。公开网址：//www.topx1.com/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2022bmys/content/post_1605036.html，2022年4月29日公开了《遂溪县社会保险基金管理局2022年部门预算》。
(2)绩效目标公开。本部门按照绩效目标批复的有关规定在遂溪县人民政府公众网内公开,公开网址：//www.topx1.com/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2022bmys/content/post_1605036.html目标内容与批复一致。
4.预算使用效益。
遂溪县社会保险基金管理局2022年整体支出绩效目标基本已完成，既保障了对群众的应发待遇按时足额发放，又满足了机关事业单位对全年机关养老和职业年金的缴纳需求，同时合理运用各项单位经费，确保了县社保局全年单位日常开支和社保相关工作的稳定开展。
（三）部门整体支出绩效管理存在问题
根据《关于印发湛江市推进职业年金实账积累工作方案的通知（湛人社〔2019〕108号）》的要求，遂溪县统筹区2022年6月前完成遂溪县全额拨款单位2017年1月至2018年12月职业年金虚做实任务金资金合计1.29亿元。截至12月，县财政局已拨付到账3200万元。还有9700万元的职业年金做实任务金缺口。
（四）改进措施
目前我局正积极会同县政府、县财政、县人社研究职业年金做实计划，将尽快完成遂溪县职业年金虚账做实任务。