遂溪县市场监管局2018年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
遂溪县市场监管局内设12个职能股室，直属行政单位1个，派出机构10个。主要职责是：1、负责市场监督管理和做好执法的有关工作；2、负责全县市场主体的登记注册、信息公示及监督管理，依法组织查处取缔无照经营行为；3、监督管理市场竞争行为，查处不正当竞争、商业贿赂、流通领域的走私贩私行为，打出传销和违法直销等经济违法行为；4、组织查处打假、侵权案件，保护合法权益；5、依法规范和维护经营秩序，监管市场、网络交易有关行为；6、依法查处商标违法行为；7、指导、监管广告活动，查处违法广告行为；8、负责合同行政监管，查处合同欺诈行为；9、依法监管中介服务机构违反经纪活动；10、负责动产抵押登记，组织监督拍卖行为；11、指导市场主体信用分类管理、依法发布基础信息；12、指导所属事业单位和协会、学会、消费者权益保护委员会的工作。
二、人员构成情况
1、遂溪县市场监管局共有人员编制266人，其中：行政编制238人，参照公务员法管理事业单位编制28人。2、财政供养人员423人，其中：在职人员169人，政府雇员8人，离休人员4人，退休人员217人，遗属人员25人。
三、财政预算收支增减变化情况
遂溪县市场监管局支出预算33,553,642元，其中：一般公共预算支出33,553,642元，比2017年增2,332,319元，原因是：今年增加安排了人员住房改革补贴经费,以及遂城中心市场关闭搬迁工作经费和执收执罚工作经费；政府性基金拨款0元，比2017年增（减）0元。原因是：没有安排政府性基金。支出按经济分类划分：工资福利支出13,143,800元，比2017年减944,428元，原因是：在职人员退休增加；对个人和家庭的补助支出13,817,942元，比2017年增998,047元，原因是：退休人员增加；商品和服务支出4,391,900元，比2017年增1,978,700元，原因是：今年增加安排了执收执罚工作经费预算。
四、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排590000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出540000元，与2017年支出预算相比无增减变化。原因是：按上级要求严格执行三公经费支出，安排经费与上年持。
（3）公务接待费预算支出50000元，与2017年支出预算相比无增减变化。原因是：按上级要求严格执行三公经费支出，安排经费与上年持平。
五、机关运行经费安排情况
遂溪县市场监管局2018年机关运行经费合计4391900元，具体包括公务接待费50000元，邮电费435600元，其他交通费用709800元，公务用车运行维护费540000元，业务费（其他商品和服务支出）2656500元。比2017年预算增加1978700元，主要原因是: 今年增加安排了执收执罚工作经费预算。
六、政府性采购情况
2018年政府采购预算共120000元，其中包括：政府采购货物支出120000万元、政府采购工程支出0万元。原因是：本单位办公设备陈旧，无办法开展正常工作，需要更换了。有可能根据工作需要实际情况适时追加。
七、国有资产占有有使用情况说明
截至2018年1月1日，本部门占有使用国有资产总额为：23839441.87元，分布构成情况为：房屋及构筑物18914540.54元；通用设备4392673.44元，其中：共有车辆18辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车13辆；家具用具装具及动植532227.89元。
八、预算绩效信息公开情况
2018年，根据财政预算管理要求，我部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效预自评，项目绩效目标覆盖率100%。
名词解释
（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(204001)遂溪县市场监管局