2017 年遂溪县市场监管局
部门预算公开
目 录
第一部分 遂溪县市场监管局概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 遂溪县市场监管局 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、政府性基金预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）
九、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
十二、一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类）
十三、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
第三部分 遂溪县市场监管局2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 遂溪县市场监管局概况
一、主要职责
遂溪县市场监管局是监管市场工作的职能部门，主要职责是：1、负责市场监督管理和做好执法的有关工作；2、负责全县市场主体的登记注册、信息公示及监督管理，依法组织查处取缔无照经营行为；3、监督管理市场竞争行为，查处不正当竞争、商业贿赂、流通领域的走私贩私行为，打出传销和违法直销等经济违法行为；4、组织查处打假、侵权案件，保护合法权益；5、依法规范和维护经营秩序，监管市场、网络交易有关行为；6、依法查处商标违法行为；7、指导、监管广告活动，查处违法广告行为；8、负责合同行政监管，查处合同欺诈行为；9、依法监管中介服务机构违反经纪活动；10、负责动产抵押登记，组织监督拍卖行为；11、指导市场主体信用分类管理、依法发布基础信息；12、指导所属事业单位和协会、学会、消费者权益保护委员会的工作。
二、机构设置
（一）纳入我部门2017年部门预算编报的单位共一个，包括局本级一个预算单位，本部门没有下属单位。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
遂溪县市场监管局内设12个职能股室，直属行政单位1个，派出机构10个。共有人员编制260人，其中：行政编制229人，工勤编制31人。2、财政供养人员426人，其中：在职人员194人，离休人员5人，退休人员201人，遗属人员26人。
第二部分 遂溪县市场监管局 2017年部门预算表
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附件1 |
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2017年部门收支总表 |
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单位： |
遂溪县市场监管局 |
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|
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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|
项目 |
2017年预算 |
项目（经济分类） |
2017年预算 |
项目（功能科目） |
2017年预算 |
|
一、预算拨款 |
31,221,323 |
一、基本支出 |
29,321,323 |
一、一般公共服务支出 |
18,401,428 |
|
一般预算拨款 |
31,221,323 |
工资福利支出 |
14,088,228 |
二、外交支出 |
|
|
基金预算拨款 |
0 |
对个人和家庭补助支出 |
12,819,895 |
三、国防支出 |
|
|
二、预算外资金 |
|
一般商品和服务支出 |
2,413,200 |
四、公共安全支出 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
其他资本性支出 |
|
五、教育支出 |
|
|
主管部门集中收入 |
|
二、项目支出 |
1,900,000 |
六、科学技术支出 |
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
商品和服务支出 |
1,900,000 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
其他预算外资金 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
八、社会保障和就业支出 |
10,279,715 |
|
|
|
债务利息支出 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
基本建设支出 |
|
十、医疗卫生支出 |
1,020,949 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
十三、农林水支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
三、事业单位经营支出 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
六、结转下年 |
|
十七、金融支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
九、上年结转、结余 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
1,519,231 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
31,221,323 |
支出合计 |
31,221,323 |
支出合计 |
31,221,323 |
|
附件2 |
|
|
2017年部门收入表 |
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|
|
单位：元 |
|
单位：遂溪县市场监管局 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、预算拨款 |
31,221,323 |
|
一般预算拨款 |
31,221,323 |
|
基金预算拨款 |
0 |
|
二、预算外资金 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
|
主管部门集中收入 |
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
|
其他预算外资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
九、上年结转、结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
31,221,323 |
|
附件3 |
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|
2017年部门支出表 |
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||||
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|
|
|
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|
|
单位： |
遂溪县市场监管局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||||||||
|
合计 |
31,221,323 |
31,221,323 |
31,221,323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2011501】行政运行（工商行政管理事务） |
16,501,428 |
16,501,428 |
16,501,428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2011599】其他工商行政管理事务支出 |
1,900,000 |
1,900,000 |
1,900,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
10,279,715 |
10,279,715 |
10,279,715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2101101】行政单位医疗 |
1,020,949 |
1,020,949 |
1,020,949 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
1,519,231 |
1,519,231 |
1,519,231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
附件4 |
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|
2017年财政拨款收支总表 |
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|
单位： |
遂溪县市场监管局 |
|
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
31,221,323 |
一、一般公共服务支出 |
18,401,428 |
18,401,428 |
0.00 |
|
一般预算拨款 |
31,221,323 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
基金预算拨款 |
0 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
10,279,715 |
10,279,715 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
1,020,949 |
1,020,949 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
1,519,231 |
1,519,231 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
31,221,323 |
支出总计 |
31,221,323 |
31,221,323 |
|
|
附件5 |
|
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|
|
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|
2017年一般公共预算支出表（按功能分类科目） |
||||||
|
单位： |
遂溪县市场监管局 |
|
|
|
单位：元 |
|
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
31,221,323 |
31,221,323 |
31,221,323 |
|
|
|
|
【2011501】行政运行（工商行政管理事务） |
16,501,428 |
16,501,428 |
16,501,428 |
|
|
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
10,279,715 |
10,279,715 |
10,279,715 |
|
|
|
|
【2011599】其他工商行政管理事务支出 |
1,900,000 |
1,900,000 |
1,900,000 |
|
|
|
|
【2101101】行政单位医疗 |
1,020,949 |
1,020,949 |
1,020,949 |
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
1,519,231 |
1,519,231 |
1,519,231 |
|
|
|
|
附件6 |
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|
2017年政府性基金预算支出表 |
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单位：遂溪县市场监管局 |
单位：元 |
|
功能科目 |
基金预算拨款 |
|
|
0.00 |
|
|
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|
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|
附件7 |
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|
2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
|||||
|
单位： |
遂溪县市场监管局 |
|
|
|
单位：元 |
|
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
29,321,323 |
29,321,323 |
29,321,323 |
0.00 |
0.00 |
|
|
工资福利支出 |
14,088,228 |
14,088,228 |
14,088,228 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
5,985,232 |
5,985,232 |
5,985,232 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
871,720 |
871,720 |
871,720 |
|
|
|
|
奖金 |
556,252 |
556,252 |
556,252 |
|
|
|
|
基本工资 |
6,675,024 |
6,675,024 |
6,675,024 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
2,413,200 |
2,413,200 |
2,413,200 |
|
|
|
|
公务接待费 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
540,000 |
540,000 |
540,000 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
565,600 |
565,600 |
565,600 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
793,800 |
793,800 |
793,800 |
|
|
|
|
邮电费 |
463,800 |
463,800 |
463,800 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
12,819,895 |
12,819,895 |
12,819,895 |
|
|
|
|
生活补助 |
146,952 |
146,952 |
146,952 |
|
|
|
|
离休费 |
420,803 |
420,803 |
420,803 |
|
|
|
|
退休费 |
9,711,960 |
9,711,960 |
9,711,960 |
|
|
|
|
医疗费 |
1,020,949 |
1,020,949 |
1,020,949 |
|
|
|
|
住房公积金 |
1,519,231 |
1,519,231 |
1,519,231 |
|
|
|
|
附件8 |
|
|
|
2017年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目） |
||
|
|
|
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|
单位名称:遂溪县市场监管局 |
单位：元 |
|
|
科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
|
|
合计 |
29,321,323.00 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
14,088,228.00 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
13,216,508.00 |
|
50103 |
住房公积金 |
1,519,231.00 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
871,720.00 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
2,413,200.00 |
|
50201 |
办公经费 |
1,257,600.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
50,000.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
540,000.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
565,600.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
12,819,895.00 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
146,952.00 |
|
50905 |
离退休费 |
10,132,763.00 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
1,020,949.00 |
|
附件9 |
|
|
2017年“三公”经费部门预算统计表 |
|
|
单位：遂溪县市场监管局 |
单位：元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
590,000.00 |
|
1、因公出国(境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
50,000.00 |
|
3、公务用车费 |
540,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
540,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
|
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：遂溪县市场监管局 |
|
金额：元 |
|||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
合计 |
29,321,323 |
29,321,323 |
29,321,323 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2011501】行政运行（工商行政管理事务） |
16,501,428 |
16,501,428 |
16,501,428 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【201101】行政单位医疗 |
1,020,949 |
1,020,949 |
1,02,,0,949 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
10,279,715 |
10,279,715 |
10,279,715 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公积金 |
1,519,231 |
1,519,231 |
1,519,231 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：遂溪县市场监管局 |
|
|
金额：元 |
|||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
合计 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2011599】其他工商行政管理事务支出 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附件12 |
|
|
|
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2017年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类） |
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单位名称：遂溪县市场监管局 |
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金额：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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合计 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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其他商品和服务支出 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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附件13 |
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2017年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类） |
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单位名称：遂溪县市场监管局 |
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金额：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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合计 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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其他商品和服务支出 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
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第三部分 遂溪县市场监管局2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算3122.13万元，比上年增加138.55万元，增幅4.64%。主要原因是：正常晋升，人员工资增加及业务量增加；政府性基金拨款0元，与2016年比无增减。主要原因是：没有安排政府性基金。支出按经济分类划分：工资福利支出1408.82万元，比2016年增101.66万元，增幅7.78%;主要原因是：正常晋升，人员工资增加；对个人和家庭的补助支出1281.99万元，比2016年增207.11万元，增幅7.78%;主要原因是：退休人员增加，支出增加；商品和服务支出241.32万元，比2016年减少9.22万元，下降3.68%；主要原因是：按上级要求严格执行压缩公用经费预算。
二、“三公”经费安排预算情况说明
本单位2017年度三公经费预算共安排59万元。
（1）因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出0万元，公务用车运行维护费支出54万元，与2016年支出预算相比无增减变化。原因是：按上级要求严格执行三公经费支出，安排经费与上年持平。
（3）公务接待费预算支出5万元，与2016年支出预算相比无增减变化。原因是：按上级要求严格执行三公经费支出，安排经费与上年持平。
三、机关运行经费安排情况
2017年，机关运行经费安排241.32万元，与2016年相比减少9.22万元，下降3.68%；主要原因是：按上级要求严格执行压缩公用经费预算。其中：办公费38.72万元，印刷费25.62万元，邮电费39.81万元，差旅费36.64万元，会议费1.66万元，公务接待费5.00万元，公务用车运行维护费54.00万元，办公用房水电费29.32万元，日常维修费10.55万元等
四、政府性采购情况
2017年政府采购预算共14万元，其中包括：政府采购货物预算14万元，主要原因是：本单位办公设备陈旧，无办法开展正常工作，需要更换了。有可能根据工作实际需要情况适时追加；政府采购工程预算0万元；服务采购预算0万元；主要原因是：本单位无安排此两项经费预算。
五、国有资产占有有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总额为：2556.99万元，分布构成情况为：房屋及构筑物1944.20万元；通用设备563.83万元，其中：共有车辆26辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车21辆；家具用具装具及动植48.96万元。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，根据财政预算管理要求，我部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效预自评，安排资金190万元，项目绩效目标覆盖率达到100%、本年绩效信息和上年推进情况相比无变化。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。