2018年
遂溪县环境保护局部门预算
目 录
第一部分 2018 年 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2018 年 部门预算表
一、 2018年财政拨款收支总表
二、 2018年一般公共预算支出表
三、 2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、 2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经科目）
五、 2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、 2018年政府性基金预算支出表
七、 2018年部门预算基本支出预算表
八、2018年部门预算项目支出预算表
九、2018年部门收支总表
十、2018年部门收入表
十一、2018年部门支出表
第一部份 2018年遂溪县环境保护局预算基本说明
一、部门基本情况
(一)、主要职责
1、贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规、规章；组织制订环境保护规划、计划和环境功能区划，并组织实施。2、监督管理大气、水体、土壤、噪声、振动、固体废物、化学危险物品以及机动车等污染的防治工作，调查处理污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；负责环境监理和环境保护行政稽查以及环境信访工作。3、负责全县各镇党政领导环境保护实绩考核工作。4、监督实施建设项目环境影响评价和“三同时”制度，审批环境影响报告表或登记表；5、负责排污费征收。6、组织环境保护科学研究和技术示范工程；指导和推动环境保护产业发展。7、负责环境监测、统计、信息管理工作；组织建设和管理环境监测网和信息网；组织编报环境质量报告书。8、组织、指导全县的环境保护宣传教育工作。
（二）、机构设置
1、本部门内设有四个局级职能股室（其中含遂溪县环境监察分局）,下属有三个非独立核算事业单位(遂溪县环境保护监测站、遂溪县环境科学研究所、遂溪县环境保护宣教与信息中心)，三个事业单位纳入局财会统一核算。
2、人员构成情况
本部门共有行政编制16人，行政工勤编制1人，事业编制32人。机关财政供养人员72人，其中：在职人员49人，退休人员23人。
二、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门支出预算85405212元，其中：一般公共预算支出16255212元，比2017年增加5972482元，原因是：其他污染防治和水体项目支出增加；政府性基金拨款69150000元，比2017年增加30925000元，原因是：城市建设政府性基金项目增加及征地和拆迁补偿项目资金增加。支出按经济分类划分：工资福利支出3518349元，比2017年增加83790元，原因是：人员工资正常晋升增资以及住房公积金增加；对个人和家庭的补助支出1176403元，比2017年增加192738元，原因是：退休人员增加及退休费调增；商品和服务支出1001900元，比2017年增加707900元，原因是：项目增加。
三、“三公”经费说明
本单位2018年度三公经费预算共安排40000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出30000元，与2017年支出预算相比无增减。
（3）公务接待费预算支出10000元，与2017年支出预算相比无增减。
四、其他需要说明的情况
（一）、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费合计1001900元，具体包括公务接待费10000元，邮电费39000元，其他交通费用71400元，公务用车运行维护费30000元，业务费12000元。比2017年预算增减707900元，主要原因是:项目增加。
（二）、政府性采购情况
2018年，本部门政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是：我局没有做政府性采购的预算，根据工作需要实际情况适时追加。
（三）、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般其他用车4辆、一般执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上的专用设备1套。
（四）、重点项目预算绩效目标设置情况
2018年，本部门没有预算绩效考核指标。
（五）、专业名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
第二部份 2018年部门预算表
|
2018年财政拨款收支总表 |
|||||||
|
单位：遂溪县环境保护局 |
|
|
|
单位：元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||
|
一、预算拨款 |
85,405,212 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
||
|
一般预算拨款 |
16,255,212 |
二、外交支出 |
|
|
|
||
|
基金预算拨款 |
69,150,000 |
三、国防支出 |
|
|
|
||
|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
||
|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
||
|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
||
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
||
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
884,371 |
884,371 |
|
||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
15,001,649 |
15,001,649 |
|
||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
69,150,000 |
|
69,150,000 |
||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
||
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
||
|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
||
|
五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
||
|
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
||
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
||
|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
369,192 |
369,192 |
|
||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
||
|
收入总计 |
85,405,212 |
支出总计 |
85,405,212 |
16,255,212 |
69,150,000 |
||
|
2018年一般公共预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位： |
遂溪县环境保护局 |
|
|
|
单位：元 |
||||
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||||||
|
合计 |
16,255,212 |
16,255,212 |
16,255,212 |
|
|
||||
|
【2110101】行政运行（环境保护管理事务） |
3,721,189 |
3,721,189 |
3,721,189 |
|
|
||||
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
884,371 |
884,371 |
884,371 |
|
|
||||
|
【2110299】其他环境监测与监察支出 |
721,900 |
721,900 |
721,900 |
|
|
||||
|
【2110399】其他污染防治支出 |
9,178,560 |
9,178,560 |
9,178,560 |
|
|
||||
|
【2210201】住房公积金 |
369,192 |
369,192 |
369,192 |
|
|
||||
|
【2110302】水体 |
1,380,000 |
1,380,000 |
1,380,000 |
|
|
||||
|
|
|||||||||
|
2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
|||||||||
|
单位： |
遂溪县环境保护局 |
|
|
|
单位：元 |
||||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||||||
|
合计 |
5,696,652 |
5,696,652 |
5,696,652 |
|
|
||||
|
工资福利支出 |
3,518,349 |
3,518,349 |
3,518,349 |
|
|
||||
|
基本工资 |
1,632,504 |
1,632,504 |
1,632,504 |
|
|
||||
|
津贴补贴 |
1,148,684 |
1,148,684 |
1,148,684 |
|
|
||||
|
奖金 |
136,042 |
136,042 |
136,042 |
|
|
||||
|
住房公积金 |
369,192 |
369,192 |
369,192 |
|
|
||||
|
绩效工资 |
231,927 |
231,927 |
231,927 |
|
|
||||
|
商品和服务支出 |
1,001,900 |
1,001,900 |
1,001,900 |
|
|
||||
|
公务接待费 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
||||
|
公务用车运行维护费 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
||||
|
邮电费 |
39,000 |
39,000 |
39,000 |
|
|
||||
|
其他商品和服务支出 |
851,500 |
851,500 |
851,500 |
|
|
||||
|
其他交通费用 |
71,400 |
71,400 |
71,400 |
|
|
||||
|
对个人和家庭的补助 |
1,176,403 |
1,176,403 |
1,176,403 |
|
|
||||
|
退休费 |
801,583 |
801,583 |
801,583 |
|
|
||||
|
其他对个人和家庭的补助 |
374,820 |
374,820 |
374,820 |
|
|
||||
|
|
|||||||||
|
2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目） |
||||
|
单位名称:遂溪县环境保护局 |
单位：元 |
|||
|
科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
||
|
|
合计 |
5,696,652.00 |
||
|
501 |
机关工资福利支出 |
3,518,349.00 |
||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
2,917,230.00 |
||
|
50103 |
住房公积金 |
369,192.00 |
||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
231,927.00 |
||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
1,001,900.00 |
||
|
50201 |
办公经费 |
110,400.00 |
||
|
50206 |
公务接待费 |
10,000.00 |
||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
851,500.00 |
||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
1,176,403.00 |
||
|
50905 |
离退休费 |
801,583.00 |
||
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
374,820.00 |
||
|
2018年一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|||
|
单位：遂溪县环境保护局 |
单位：元 |
|
||
|
项目 |
本年预算数 |
|
||
|
合计 |
40,000.00 |
|
||
|
1、因公出国(境）费用 |
|
|
||
|
2、公务接待费 |
10,000.00 |
|
||
|
3、公务用车费 |
30,000.00 |
|
||
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
||
|
（2）公务用车购置 |
|
|
||
|
2018年政府性基金预算支出表 |
|
|
|
单位：遂溪县环境保护局 |
单位：元 |
|
|
功能科目 |
基金预算拨款 |
|
|
合计 |
69,150,000 |
|
|
【2121401】污水处理设施建设和运营 |
5,000,000 |
|
|
【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,800,000 |
|
|
【2120803】城市建设支出 |
28,350,000 |
|
|
【2120801】征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
25,000,000 |
|
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
单位名称：遂溪县环境保护局 |
|
金额：元 |
|
||||||||||||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|
||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
5,696,652.00 |
5,696,652.00 |
5,696,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
884,371.00 |
884,371.00 |
884,371.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
【2110101】行政运行（环境保护管理事务） |
3,721,189.00 |
3,721,189.00 |
3,721,189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
【2110299】其他环境监测与监察支出 |
721,900.00 |
721,900.00 |
721,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
【2210201】住房公积金 |
369,192.00 |
369,192.00 |
369,192.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||||||||||||
|
单位名称：遂溪县环境保护局 |
|
|
金额：元 |
||||||||||||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||||
|
合计 |
79,708,560.00 |
79,708,560.00 |
10,558,560.00 |
69,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
【2110302】水体 |
1,380,000.00 |
1,380,000.00 |
1,380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
【2110399】其他污染防治支出 |
9,178,560.00 |
9,178,560.00 |
9,178,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
【2120801】征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
25,000,000.00 |
25,000,000.00 |
0.00 |
25,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
【2120803】城市建设支出 |
28,350,000.00 |
28,350,000.00 |
0.00 |
28,350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,800,000.00 |
10,800,000.00 |
0.00 |
10,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
【2121401】污水处理设施建设和运营 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2018年部门预算收支总表
单位:遂溪县环境保护局 单位:元
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||||||||
|
合计 |
85,405,212 |
16,255,212 |
16,255,212 |
|
|
69,150,000 |
|
|
|
|
|
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
884,371 |
884,371 |
884,371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2110101】行政运行（环境保护管理事务） |
3,721,189 |
3,721,189 |
3,721,189 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2110299】其他环境监测与监察支出 |
721,900 |
721,900 |
721,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2110302】水体 |
1,380,000 |
1,380,000 |
1,380,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2110399】其他污染防治支出 |
9,178,560 |
9,178,560 |
9,178,560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
369,192 |
369,192 |
369,192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2120801】征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
25,000,000 |
|
|
|
|
25,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
【2120803】城市建设支出 |
28,350,000 |
|
|
|
|
28,350,000 |
|
|
|
|
|
|
|
【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,800,000 |
|
|
|
|
10,800,000 |
|
|
|
|
|
|
|
【2121401】污水处理设施建设和运营 |
5,000,000 |
|
|
|
|
5,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门收入表 |
|
|
单位：遂溪县环境保护局 |
单位：元 |
|
项目 |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
85,405,212 |
|
一般预算拨款 |
16,255,212 |
|
基金预算拨款 |
69,150,000 |
|
二、预算外资金 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
|
主管部门集中收入 |
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
|
其他预算外资金 |
|
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
九、上年结转、结余 |
|
|
收入总计 |
85,405,212 |
|
2018年部门支出表 |
||||||||||||
|
单位：遂溪县环境保护局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||||||||
|
合计 |
85,405,212 |
16,255,212 |
16,255,212 |
|
|
69,150,000 |
|
|
|
|
|
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
884,371 |
884,371 |
884,371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2110101】行政运行（环境保护管理事务） |
3,721,189 |
3,721,189 |
3,721,189 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2110299】其他环境监测与监察支出 |
721,900 |
721,900 |
721,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2110302】水体 |
1,380,000 |
1,380,000 |
1,380,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2110399】其他污染防治支出 |
9,178,560 |
9,178,560 |
9,178,560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
369,192 |
369,192 |
369,192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2120801】征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
25,000,000 |
|
|
|
|
25,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
【2120803】城市建设支出 |
28,350,000 |
|
|
|
|
28,350,000 |
|
|
|
|
|
|
|
【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,800,000 |
|
|
|
|
10,800,000 |
|
|
|
|
|
|
|
【2121401】污水处理设施建设和运营 |
5,000,000 |
|
|
|
|
5,000,000 |
|
|
|
|
|
|