遂溪县妇联2015年部门决算公开

2015年 遂溪县妇女联合会

部门决算

目录

第一部分   遂溪县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   遂溪县妇女联合会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         第三部分   遂溪县妇女联合会2015年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  遂溪县妇女联合会概况

（一）部门主要职责

 一是根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及上级妇联和县委县政府的要求，围绕党的中心任务，研究制定我县妇女工作的计划和具体措施，组织开展全县妇女工作。二是指导和推动我县“双学双比”“巾帼建功”活动，积动员和组织全县广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标，为我县经济作出贡献。三是依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益。推动社会各方面重视调查研究妇女、儿童问题，努力做好保护妇女儿童合法权益。四是开展“五好文明家庭”评选活动。五是全面提高妇女整体素质，提高妇女参与社会发展的水平。六是承办遂溪县政府“妇女儿童工作委员会办公室”的工作。

       （二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设4个职能部门：办公室、宣传部、权益部、儿童部兼挂县妇儿工委办公室。本部门编制数共8名。其中：行政编制7名、工勤编制1名。机关财政供养人员共18人，其中，在职人员7名，退休人员11名。

第二部分  遂溪县妇女联合会2015年部门决算表(详见excel附件)

2015年本单位公开8张部门决算表格，包括：

   （一）收入支出决算总表(详见excel附件)

   （二）收入决算表 (详见excel附件)

   （三）支出决算表 (详见excel附件)

   （四）财政拨款收入支出决算总表(详见excel附件)

   （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 (详见excel附件)

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见excel附件)

   （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见excel附件)

   （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见excel附件)

第三部分  遂溪县妇女联合会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

遂溪县妇女联合会2015年度总收入171.08万元，其中本年收入171.08万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入171.08万元，比上年决算数增加31.84万元，增长23%。主要原因：增加母亲安居房、解决三幼学前教育经费以及妇女之家示范点工作经费。

（二）年度支出总体情况

遂溪县妇女联合会2015年度总支出171.08万元，其中：使用本年财政拨款资金支出171.08万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出107.06万元。主要用于：（1）工资福利支出38.53万元，比上年增加4.15万元，增长12%。主要原因：2015年度人员工资有所提高。（2）用于商品和服务支出68.54万元，比上年增加11.72万元，增加21%。主要原因：拨给省妇女之家示范点配套资金等委托费增加。

2、文化体育与传媒支出2.6万元。主要支出项目是参加市妇联庆祝三八节健身舞展演。上年度决算没有此项支出。

3、社会保障和就业支出49.42万元。主要用于：行政事业单位离退休费支出49.42万元。比上年增加9.15万元，增长23%。主要原因：在2014年度人员工资普遍提高。

4、农林水支出12万元。主要用于：增加母亲安居房、解决三幼学前教育经费。上年度决算没有此项支出。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

遂溪县妇女联合会2015年度财政拨款收入合计171.08万元，比年初预算数增加58.63万元，增加52%。主要原因：开展春节送温暖活动、三八节系列宣传活动、母亲节期间道德讲堂活动、六一儿童节系列活动等追加经费共58.63万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

遂溪县妇女联合会2015年度财政拨款支出合计171.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出171.08万元，比年初预算数增加58.63万元，增加52%。主要原因：根据工作开展的需要，开展春节送温暖活动、三八节系列宣传活动、母亲节期间道德讲堂活动、六一儿童节系列活动等追加经费。

分功能科目看：1、一般公共服务支出107.06万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。2、文化体育与传媒支出2.6万元。主要支出项目是参加市妇联庆祝三八节健身舞展演。3、社会保障和就业支出49.42万元。主要用于：行政事业单位离退休费支出。4、农林水支出12万元。主要用于：增加母亲安居房、解决三幼学前教育经费。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂溪县妇女联合会2015年“三公”经费财政决算共3.91万元，完成预算4万元的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与2015年预算0万元相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.91万元，完成预算3万元的97%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算略有节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，占97%；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元，本年没有出国（境）学习、考察等项目计划。

   （2）公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，本年没有公务用车购置计划。公务用车运行及维护费支出2.91万元，2015年本单位公务用车保有1辆，主要用于下乡调研及出差等公务。

   （3）公务接待费支出1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待15次，接待人数共218人。主要包括上级单位检查人员及相关单位互相交流工作的业务人员。

四、其他重要事项的情况说明  

   （一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出21.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加2.88万元，增加15%。主要原因是：一是在办公费、印刷费方面有所增加，本年度为迎省、市妇儿工委“两个规划”中期评估检查，多次召开妇儿工委会议，印发迎接资料给县妇儿工委成员单位及各镇。二是在差旅费方面有所增加。2015年度我会大力实施妇女小额贴息贷款项目，组织开展各类维权活动、慰问贫困妇女儿童活动、家庭文明建设活动等，每月下乡次数较上年度增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，本部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8万元，项目绩效目标覆盖率达到100%、本年绩效信息和上年推进情况相比无变化。

（五）关于政府性基金的情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

   二、事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

    四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

    六、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

    七、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    八、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、接待费以及其他费用。

附件1 收入支出决算总表

附件2 收入决算表

附件3 支出决算表

附件4 财政拨款收入支出决算总表

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表