遂溪县人民政府办公室2015年决算公开

作者: | 来源:本网 | 时间:2016-09-02 点击数:- 分享到:

 

 

2015年遂溪县人民

政府办公室部门决算

 

 


目       录

 

第一部分   县府办概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  县府办2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  县府办2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分   县府办概况

一、主要职责

(一)检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况,并向县政府领导报告。

(二)处理报送县政府和县政府办公室的文电,草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件,负责县政府重大活动的组织安排。

(三)起草《政府工作报告》

(四)组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

(五)收集、编辑、报送省政府、市政府、县政府参阅的信息资料。

(六)协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

(七)检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要部署和县领导重要批示的贯彻执行情况。

(八)负责全县党政机关、企事业单位小汽车定编工作。

(九)管理政府办公室直属事业单位。

(十)负责全县的应急信息报送及值班安排工作。

(十一)负责县人民政府信息公开,指导、协调全县政府信息公开工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我办2015年部门决算编报范围的单位共3个,包括两个不独立核算的下属单位:遂溪县信息管理办公室、遂溪县政府总值班室。我办内设12个股室:分别为:秘书室、调研室、综合室、督办室、信息室、人教室、小汽车定编办、外事侨务局、无委办、应急办(综合管理股、应急指挥协调股)。遂溪县人民政府办公室核定共有57个编制(含县领导编制7名),其中:行政编制35个,行政工勤编制13个,参公事业编制5个(信息管理办公室),应急总值事业编制4个;机关财政供养人员84人,其中在职46人(包含29名行政人员、11名行政工勤人员、4名参公人员、2名应急总值人员),退休38人;遗属供养5人。

第二部分   县府办2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

我办2015年度总收入726.88万元,其中本年收入726.88万元。具体情况如下:

财政拨款收入726.88万元,比上年决算数增加104.17万元,增长14.33 %。主要原因:本年度新增遂溪县区域经济发展研究项目100万元和本年度提高基本工资标准增加经费。

(二)年度支出总体情况

我办2015年度总支出726.88万元,其中本年支出726.88万元。具体情况如下:

一般公共服务支出726.88万元,主要用于工资福利支出:252.67万元、商品服务支出:129.07万元、对个和家庭的补助支出:166.08万元、其他资本性支出:4.06万元)、项目支出:175万元,比上年决算数104.17万元,增长14.33%,主要原因:根据本年度县工作需要安排增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

我办2015年度财政全年拨款收入共726.88万元(含本级预算追加),比上年增加104.17万元,增长14.33%,主要原因:一、增加区域发展战略研究合作经费100万元;二本年度政策性增资等。

(二)2015年度财政拨款支出说明

我办2015年度总支出726.88万元,其中本年支出 726.88 万元。具体情况如下:

一般公共服务支出726.88万元,主要用于工资福利支出:252.67万元,比上年决算数增加25.76万元,增长10.20%,主要原因:正常增资;商品服务支出:129.07万元,比上年决算数减少4.71万元,减少3.65%,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求;对个和家庭的补助支出:166.08万元,比上年决算数增加21.41万元,增长12.89%,主要原因:按政策性增加退休人员工资;其他资本性支出:4.06万元;项目支出:175万元(区域发展项目、申请“世界长寿之乡”项目),比上年决算数增加原因:根据本年度县工作需要安排增加。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我办2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元,完成预算12万元的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元,完成预算9万元的100%;公务接待费支出决算为3万元,完成预算3万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算与预算数持平,与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年相比没有变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费为0万元;公务用车购置及运行维护费支出9万元,占75%;公务接待费支出3万元,占25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆,公务用车运行及维护支出9万元,2015年办机关及下属2个单位公务用车保有量为3辆,主要用于一般公务用车。

3.公务接待费支出3万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,我办机关及下属2个单位共发生国内公务接待60批次600人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出129.07万元(包括一般公共预算基本支出:办公费:21.31万元、印刷费22万元、邮电费42.65万元、差旅费3.11万元、培训费1万元、公务接待费3万元、委托业务费11万元、公务用车运行维护费9万元;一般公共预算项目支出16万元)比上年决算数减少4.71万元,减少3.65%,主要原因:厉行节约原则,严控开支。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额46.41万元,其中:政府采购货物支出4.06万元、建设应急指挥平台42.35万元。

(三)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2015年本部门政府性基金财政拨款收入116万元,支出116万元,用于遂溪县区域经济发展研究项目经费等。

(四)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(其中1台用于应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算0个项目支出开展绩效自评。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分   县府办2015年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

部门:遂溪县人民政府办公室

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

收入

支出

 

 

 

 

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

 

 

 

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

 

 

 

 

一、财政拨款收入

1

726.88

一、一般公共服务支出

14

347.43

 

 

 

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

116

二、外交支出

15

 

 

 

 

 

二、上级补助收入

3

 

七、文化体育与传媒支出

18

 

 

 

 

 

三、事业收入

4

 

八、社会保障和就业支出

 

166.08

 

 

 

 

四、经营收入

5

 

十一、城乡社区支出

 

100

 

 

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

十二、农林水支出

 

75

 

 

 

 

六、其他收入

7

 

十四、资源勘探信息等支出

 

16

 

 

 

 

 

8

 

二十一、其他支出

 

22.37

 

 

 

 

本年收入合计

9

726.88

本年支出合计

 

726.88

 

 

 

 

用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

 

 

 

 

      年初结转和结余

11

0

 

24

 

 

 

 

 

 

12

 

 

25

 

 

 

 

 

总计

13

726.88

总计

26

726.88

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:

遂溪县人民政府办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

726.88

726.88

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

285.68

285.68

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30.25

30.25

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

31.50

31.50

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

166.08

166.08

 

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

2150570

  无线电频率占用费安排的支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

22.37

22.37

 

 

 

 

 

 
                                         

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:

遂溪县人民政府办公室

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

726.88

551.88

175

 

 

 

 

2010301

  行政运行

285.68

285.68

0.00

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30.25

30.25

0.00

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

31.50

31.50

0.00

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

166.08

166.08

0.00

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

100.00

0.00

100.00

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

75.00

0.00

75.00

 

 

 

 

2150570

  无线电频率占用费安排的支出

16.00

16.00

0.00

 

 

 

 

2299901

  其他支出

22.37

22.37

0.00

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:遂溪县人民政府办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

610.88

一、一般公共服务支出

28

347.43

347.43

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

116.00

八、社会保障和就业支出

35

166.08

166.08

0.00

 

 

3

 

十一、城乡社区支出

38

100.00

0.00

100.00

 

 

4

 

十二、农林水支出

39

75.00

75.00

0.00

 

 

5

 

十四、资源勘探信息等支出

41

16.00

0.00

16

 

 

6

 

二十一、其他支出

48

22.37

22.37

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9

726.88

本年支出合计

23

726.88

610.88

116

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

726.88

总计

28

726.88

610.88

116

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

部门:

遂溪县人民政府办公室

 

 

单位:万元

 

 

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

726.88

551.88

175

 

 

2010301

  行政运行

285.68

285.68

0.00

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30.25

30.25

0.00

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

31.50

31.50

0.00

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

166.08

166.08

0.00

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

100.00

0.00

100.00

 

 

2139999

  其他农林水支出

75.00

0.00

75.00

 

 

2150570

  无线电频率占用费安排的支出

16.00

16.00

0.00

 

 

2299901

  其他支出

22.37

22.37

0.00

 

 
                               

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:

遂溪县人民政府办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

252.67

302

商品和服务支出

113.07

310

其他资本性支出

4.06

 

30101

  基本工资

219.73

30201

  办公费

21.31

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

25.60

30202

  印刷费

22

31002

  办公设备购置

4.06

 

30103

  奖金

7.34

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

42.65

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

166.08

30211

  差旅费

3.11

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

164.14

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

1.94

30216

  培训费

1

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

3

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

11

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

9

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

418.75

公用经费合计

117.13

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

遂溪县人民政府办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

 

12

9

 

3

12

 

12

 

9

3

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:

遂溪县人民政府办公室

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

116

116

16

100

0

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

100

100

 

100

0

 

2150570

无线电频率占用费安排支出

 

16

16

16

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

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