第一部分 县府办部门概况
一、主要职责
（一）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。
（二）处理报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件，负责县政府重大活动的组织安排。
（三）起草《政府工作报告》
（四）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。（五）收集、编辑、报送省政府、市政府、县政府参阅的信息资料。
（六）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。
（七）检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要部署和县领导重要批示的贯彻执行情况。
（八）负责全县党政机关、企事业单位小汽车定编工作。
（九）管理政府办公室直属事业单位。
（十）负责全县的应急信息报送及值班安排工作。
（十一）负责县人民政府信息公开，指导、协调全县政府信息公开工作。
二、机构设置
（一）本单位纳入财政预算管理。包括两个不独立核算的下属单位：遂溪县信息管理办公室、遂溪县政府总值班室。
（二）我办内设12个股室：分别为：秘书室、调研室、综合室、督办室、信息室、人教室、小汽车定编办、外事侨务局、无委办、应急办（综合管理股、应急指挥协调股）。遂溪县人民政府办公室核定共有58个编制（含县领导编制8名），其中：行政编制36个，行政工勤编制13个，参公事业编制5个（信息管理办公室），应急总值事业编制4个；机关财政供养人员87人，其中在职46人（包含29名行政人员、10名行政工勤人员、3名参公人员、4名应急总值人员），退休41人；遗属供养5人。
第二部分 2018年部门预算表（另附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年收入预算9701813元，支出预算9701813元，其中：一般公共预算支出9701813元，比2017年增加3371501元，原因是:一、增加工资；二、增加住房补贴；三、增加电子政务服务费及信息维护费；四、增加海上维权国防资金。支出按经济分类划分：工资福利支出3662940元，比2017年增加795162元，原因是：增加工资、住房公积金。对个人和家庭的补助支出2808673元，比2017年增加418439元，原因是：退休人员增资、增发住房补贴。商品和服务支出642200元，比2017年增加10600元，原因是：增加公车补贴。
二、“三公”经费安排情况说明
本单位2018年度三公经费预算共安排150000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置决算支出0元，公务用车运行维护费支出120000元，与2017年支出预算相比持平。（3）公务接待费决算支出30000元，与2017年支出预算相比持平。
三、机关运行经费安排情况
县府办2018年机关运行经费合计642200元，具体包括公务接待费30000元，邮电费105600元，其他交通费用189000元，公务用车运行维护费120000元，业务费80000元，其他商品和服务支出117600元。比2017年预算增加10600元，主要原因是:其他交通费用增加。
四、政府性采购情况
2018年政府采购预算13500元，其中包括：政府采购货物支出13500元、政府采购工程支出0元。原因是：工作需要。根据工作需要实际情况适时追加。
五、由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年“政府性基金”经费预算为零。
六、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我办占有使用定编车辆情况：共有车辆4辆，均为一般公务用车。
七、预算绩效信息公开情况
我办2018年没有项目开展预算绩效评价工作。
名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(162001)遂溪县人民政府办公室
2018一般公共预算基本支出预算表-（政府经济科目）0206_(162001)遂溪县人民政府办公室
2018年部门预算公开附件10-13(162001)遂溪县人民政府办公室