遂溪县人民政府办公室2016年部门决算说明

 

 

2016年遂溪县人民

政府办公室部门决算

 

 

目       录

 

第一部分   县府办概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  县府办2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  县府办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第一部分   县府办概况

一、主要职责

（一）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

（二）处理报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件，负责县政府重大活动的组织安排。

（三）起草《政府工作报告》

（四）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

（五）收集、编辑、报送省政府、市政府、县政府参阅的信息资料。

（六）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要部署和县领导重要批示的贯彻执行情况。

（八）负责全县党政机关、企事业单位小汽车定编工作。

（九）管理政府办公室直属事业单位。

（十）负责全县的应急信息报送及值班安排工作。

（十一）负责县人民政府信息公开，指导、协调全县政府信息公开工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我办2016年部门决算编报范围的单位共3个，包括两个不独立核算的下属单位：遂溪县信息管理办公室、遂溪县政府总值班室。我办内设12个股室：分别为：秘书室、调研室、综合室、督办室、信息室、人教室、小汽车定编办、外事侨务局、无委办、应急办（综合管理股、应急指挥协调股）。遂溪县人民政府办公室核定共有57个编制（含县领导编制7名），其中：行政编制35个，行政工勤编制13个，参公事业编制5个（信息管理办公室），应急总值事业编制4个；机关财政供养人员83人，其中在职46人（包含29名行政人员、11名行政工勤人员、4名参公人员、2名应急总值人员），退休37人；遗属供养5人。

第二部分   县府办2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

我办2016年度总收入902.06万元，其中本年收入902.06万元。具体情况如下：

财政拨款收入902.06万元，比上年决算数增加175.18万元，增长19.42 %。主要原因：一、增加区域发展战略研究合作经费50万元、“世界长寿之乡”经费100万元；二、电商办成立增加工作经费；三、本年度政策性增资等。

（二）年度支出总体情况

我办2016年度总支出837.38万元，其中本年支出837.38万元。具体情况如下：

一般公共服务支出837.38万元，主要用于工资福利支出：272.05万元、商品服务支出：163.94万元、对个和家庭的补助支出：190.90万元、其他资本性支出：4.49万元、政府性基金6万元、项目支出：200万元，比上年决算数110.50万元，增长13.20%，主要原因：根据本年度县工作需要安排增加。

（三）年末结余情况

年末财政结转结余数为64.70万元(属县阿里巴巴电商办专项经费结转结余数)。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

我办2016年度年初财政预算为556万元，财政全年拨款收入共902.06万元（含本级预算追加），比上年增加175万元，增长19.4%，主要原因：一、增加区域发展战略研究合作经费50万元、“世界长寿之乡”经费100万元；二、电商办成立增加工作经费；三、本年度政策性增资等。

（二）2016年度财政拨款支出说明

我办2016年度总支出837.38万元，其中本年支出 837.38 万元。具体情况如下：

一般公共服务支出837.38万元，主要用于工资福利支出：272.05万元，比上年决算数增加19.38万元，增长7.12%，主要原因：正常增资；商品服务支出：163.94万元，比上年决算数增加34.87万元，增长21.27%，主要原因：增加发放其他交通费（公务用车补贴）；对个和家庭的补助支出：190.90万元，比上年决算数增加24.82万元，增长13%，主要原因：按政策性增加退休人员工资；其他资本性支出：4.49万元）；政府性基金6万元（根据工作需要增加）；项目支出：200万元(区域发展项目、申请“世界长寿之乡”项目)，比上年决算数增加原因：根据本年度县工作需要安排增加。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.5万元，完成预算19.5万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.5万元，完成预算16.5万元的100%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算与预算数持平，我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加7.5万元，增长38.46%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年相比保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年相比增加7.5 万元，增长45.45 %；公务接待费支出决算数与上年相比保持不变。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：因工作需要我办2016年上半年增加4辆县领导公务用车，下半年将3辆县领导用车辆交机关事务局管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费为0万元；公务用车购置及运行维护费支出16.5万元，占84.62%；公务接待费支出3万元，占15.38%。具体情况如下：

1.          因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出16.5万元，2016年办机关及下属2个单位公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务用车。

3.公务接待费支出3万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，我办机关及下属2个单位发生国内公务接待60批次600人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出163.94万元（包括：办公费：30.35万元、印刷费9.87万元、邮电费：25.92万元、差旅费：4.22万元、维护费：7万元、培训费：0.27万元、公务接待费：3万元、委托业务费：29万元、公务用车运行维护费：16.50万元、其他交通费：20.10万元、其他商品服务支出：17.71万元），比上年决算数增加34.87万元，增长21.27%，主要原因：增加发放其他交通费及按政策性增资。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元。

(三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    2016年本部门政府性基金财政拨款收入6万元，支出6万元，主要用于“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”。

(四）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（其中1台用于应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算0个项目支出开展绩效自评。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分   县府办2016年部门决算表