遂溪县国土资源局2018年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
遂溪县国土资源局内设10个职能股室。主要职能是：（一）贯彻执行国家、省、市、县有关土地、矿产和测绘管理的法律、法规并组织实施。（二）编制和实施国土规划、土地利用总体规划。（三）实施土地用途管制，确保耕地平衡。（四）检查监督国土相关法律法规执行情况；承办并查处土地、矿产资源违法案件。（五）组织实施土地登记发证等工作。（六）对土地交易等进行管理和监督检查；承担上报各类建设用地的报批工作。（七）负责矿产资源探矿权、采矿权的审核、登记、发证和转让审核登记的管理工作。（八）负责测绘任务登记、管理测绘成果质量和地图编制工作。（九）负责土地资源、矿产资源勘查测绘事业的对外合作与交流。（十）统一管理全县土地、矿产资源、测绘档案。（十一）承办县人民政府和市、省国土资源部门交办的其他事项。
二、人员构成情况
遂溪县国土资源局共有行政编制161人，行政工勤编制4人。机关财政供养人员135人，其中在职104人，退休31人。遗属供养2人。
三、财政预算收支增减变化情况
遂溪县国土资源局支出预算321294035元，其中：一般公共预算支出211425535元，比2017年减255068581元，原因是：农田水利建设等项目减少；政府性基金拨款109868500元，比2017年增91581825元，原因是：征地项目增加。支出按经济分类划分：工资福利支出36596909元，比2017年增29920087元，原因是：政府补贴增加；对个人和家庭的补助支出2497098元，比2017年减404004元，原因是：对个人补助减少；商品和服务支出217412053元，比2017年增216434253元，原因是：项目支出增加。
四、机关运行经费安排情况
遂溪县国土资源局2018年机关运行经费合计XX元，具体包括公务接待费10000元，邮电费184200元，其他交通费用386400元，公务用车运行维护费90000元，业务费30000元。比2017年预算减20400元，主要原因是:邮电费减少3600其他交通费用减少16800。
五、政府性采购情况
2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。根据工作需要实际情况适时安排追加。
六、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排100000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出90000元，与2017年支出预算持平。
（3）公务接待费预算支出10000元，与2017年支出预算持平。
七、国有资产占有使用情况。
我局固定资产期初数为9986232.74元。其中：（1）土地、房屋及构筑物占6892560.74元。（2）通用设备3069772元，其中车辆1290381元。（3）专用设备23900元。我局未发现资产损失、资金挂帐、没有对外投资等情况。
八、预算绩效信息公开情况。
我局2018年没有计划进行绩效信息工作。
名词解释
（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(167001)遂溪县国土资源局