2018 年 遂溪县招商局预算
目 录
第一部分 遂溪县招商局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年部门预算收支总表
二、2018年部门收入表
三、2018年部门支出表
四、2018年财政拨款收支总表
五、2018年一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、2018年一般公共预算基本情况表（部门经济分类）
七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类）
八、2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类）
九、2018年“三公”经费部门预算统计表
十、2018年政府性基金预算支出表
十一、2018年部门预算基本支出预算表
十二、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
十三、2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 遂溪县招商局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家有关经济发展工作的方针政策，负责全县的招商引资服务工作。
（二）负责研究经济工作法规政策以及信息咨询服务工作，分析制定全县引进内、外资的方案和政策，编制和组织落实全县利用内、外资工作计划，建立健全全县招商引资的有关规章制度。
（三）负责管理、统筹、协调全县招商引资工作，调查、研究全县招商引资和投资软硬环境，向县委、县政府提出促进招商引资、改善投资软硬环境等方面的建议。
（四）负责全县招商引资业务指导工作，会同有关部门拟定全县招商引资项目布局。
（五）负责策划、组织实施和参加各种招商引资活动，组织企业产品的展览、展销及招商。负责国内外投资考察团（组）来访的接洽工作。
（六）负责建立和管理全县招商项目库及投资者联系信息库，组织开展有关项目的对接工作，负责全县招商的数据统计、信息报表、资料档案的管理和汇总上报。
（七）对投资兴办企业提供全程式跟踪服务，统一办理或代办理有关招商引资的审批手续，为投资者提供咨询服务。负责受理并协调处理客商的投诉，协调解决项目实施、后期运营过程中遇到的困难和问题。
（八）完成县委、县政府和省市有关部门交办的其他任务。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：遂溪县招商局内设机构3个，均为正股级，分别为办公室、招商联络股、项目服务股。核定事业编制9名，设局长1名、副局长2名，股级职数4名。人员经费按财政补助一类拨付。
第二部分 2018年部门预算表
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2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表 |
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表1 |
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遂溪县招商局 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目（部门经济分类） |
2018年预算 |
项目（政府经济分类） |
2018年预算 |
项目（功能科目） |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
985,988.00 |
一、基本支出 |
485,988.00 |
一、机关工资福利支出 |
292,243.00 |
一、一般公共服务支出 |
898,130.00 |
|
一般公共预算拨款 |
985,988.00 |
工资福利支出 |
325,470.00 |
二、机关商品和服务支出 |
578,000.00 |
二、外交支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
82,518.00 |
三、机关资本性支出（一） |
|
三、国防支出 |
|
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二、预算外资金 |
|
商品和服务支出 |
78,000.00 |
四、机关资本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
其他资本性支出 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
33,227.00 |
五、教育 |
|
|
主管部门集中收入 |
|
二、项目支出 |
500,000.00 |
六、对事业单位资本性补助 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
商品和服务支出 |
500,000.00 |
七、对企业补助 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
其他预算资金 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
53,958.00 |
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
82,518.00 |
九、社会保险基金支出 |
|
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|
债务利息支出 |
|
十、对社会保障基金支出 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
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基本建设支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
十一、节能环保支出 |
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其他资本性支出 |
|
十二、债务还本支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
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|
|
其他支出 |
|
十三、转移性支出 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
三、事业收入（不含预 算外资金） |
|
三、事业单位经营支出 |
|
十四、预备费及预留 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
十五、其他支出 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
六、结转下年 |
|
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|
十七、金融支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
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|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
九、上年结转、结余 |
|
|
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|
二十、住房保障支出 |
33,900.00 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
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|
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|
|
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|
收入合计 |
985,988.00 |
支出合计 |
985,988.00 |
|
985,988.00 |
支出合计 |
985,988.00 |
|
2018年部门收入表 |
|
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|
表2 |
|
|
单位：元 |
|
单位：遂溪县招商局 |
|
|
项目 |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
985,988 |
|
一般预算拨款 |
985,988 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、预算外资金 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
|
主管部门集中收入 |
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
|
其他预算外资金 |
|
|
|
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|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
九、上年结转、结余 |
|
|
|
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|
收入总计 |
985,988 |
|
2018年部门支出表 |
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表3 |
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遂溪县招商局 |
|
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|
|
单位：元 |
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|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||||||||||
|
合计 |
985,988 |
985,988 |
985,988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
364,903 |
364,903 |
364,903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
【2011301】行政运行（商贸事务） |
33,227 |
33,227 |
33,227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
【2011308】招商引资 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
|
|
|
|
|
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|
|||
|
【2080502】事业单位离退休 |
53,958 |
53,958 |
53,958 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
【2210201】住房公积金 |
33,900 |
33,900 |
33,900 |
|
|
|
|
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|
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|||
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||||||||||||||
|
2018年财政拨款收支总表 |
|||||
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表4 |
|
单位： |
遂溪县招商局 |
|
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
985,988 |
一、一般公共服务支出 |
898,130 |
898,130 |
|
|
一般预算拨款 |
985,988 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
53,958 |
53,958 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
|
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|
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十一、节能环保支出 |
|
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|
十二、城乡社区支出 |
|
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十三、农林水支出 |
|
|
|
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
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|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
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|
五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
33,900 |
33,900 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
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|
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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|
二十五、其他支出 |
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|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
985,988 |
支出总计 |
985,988 |
985,988 |
|
|
2018年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
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表5 |
|
|
单位： |
遂溪县招商局 |
|
|
|
单位：元 |
|
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
985,988 |
985,988 |
985,988 |
|
|
|
|
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
364,903 |
364,903 |
364,903 |
|
|
|
|
【2011301】行政运行（商贸事务） |
33,227 |
33,227 |
33,227 |
|
|
|
|
【2080502】事业单位离退休 |
53,958 |
53,958 |
53,958 |
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
33,900 |
33,900 |
33,900 |
|
|
|
|
【2011308】招商引资 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
|
|
|
|
2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
||||||
|
|
|
|
|
|
表6 |
|
|
单位： |
遂溪县招商局 |
|
|
|
单位：元 |
|
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
485,988 |
485,988 |
485,988 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
325,470 |
325,470 |
325,470 |
|
|
|
|
基本工资 |
145,620 |
145,620 |
145,620 |
|
|
|
|
绩效工资 |
33,227 |
33,227 |
33,227 |
|
|
|
|
奖金 |
12,135 |
12,135 |
12,135 |
|
|
|
|
住房公积金 |
33,900 |
33,900 |
33,900 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
100,588 |
100,588 |
100,588 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
78,000 |
78,000 |
78,000 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
公务接待费 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
38,000 |
38,000 |
38,000 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
82,518 |
82,518 |
82,518 |
|
|
|
|
退休费 |
49,386 |
49,386 |
49,386 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
33,132 |
33,132 |
33,132 |
|
|
|
|
2018年一般公共预算项目支出情况表 （按政府支出经济分类） |
|||||||
|
表7 |
|||||||
|
单位名称：遂溪县招商局 |
|
金额：元 |
|||||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||||
|
合计 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
其他商品和服务支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2018年一般公共预算项目支出情况表 （按部门支出经济分类） |
|||||
|
表8 |
|||||
|
单位名称：遂溪县招商局 |
|
金额：元 |
|||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
|
合计 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服务支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2018年“三公”经费部门预算统计表 |
|
|
表9 |
|
|
单位：遂溪县招商局 |
单位：元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
40,000.00 |
|
1、因公出国(境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
10,000.00 |
|
3、公务用车费 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
|
|
2018年政府性基金预算支出表 |
|
|
表10 |
|
|
单位：遂溪县招商局 |
单位：元 |
|
功能科目 |
基金预算拨款 |
|
|
|
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
单位名称：遂溪县招商局 |
|
金额：元 |
||||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
合计 |
485,988.00 |
485,988.00 |
485,988.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
364,903.00 |
364,903.00 |
364,903.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2011301】行政运行（商贸事务） |
33,227.00 |
33,227.00 |
33,227.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2080502】事业单位离退休 |
53,958.00 |
53,958.00 |
53,958.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【2210201】住房公积金 |
33,900.00 |
33,900.00 |
33,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
表12 |
||||||||
|
单位名称：遂溪县招商局 |
|
|
金额：元 |
|||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
合计 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2011308】招商引资 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目） |
||
|
|
|
表13 |
|
单位名称:遂溪县招商局 |
单位：元 |
|
|
科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
|
|
合计 |
485,988.00 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
292,243.00 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
258,343.00 |
|
50103 |
住房公积金 |
33,900.00 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
78,000.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
10,000.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
38,000.00 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
33,227.00 |
|
50501 |
工资福利支出 |
33,227.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
82,518.00 |
|
50905 |
离退休费 |
49,386.00 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
33,132.00 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
遂溪县招商局支出预算985988元，其中：一般公共预算支出985988元，比2017年增88305元，原因是：支出增加的原因的由于工资福利支出和对个人和家庭的补助增加；政府性基金拨款0元。支出按经济分类划分：工资福利支出325470元，比2017年增42082元，原因是：工资调资、奖励性绩效工资纳入预算和养老保险财政配套增加；对个人和家庭的补助支出82518元，比2017年增50223元；商品和服务支出78000元，比2017年减4000元。
二、“三公”经费安排情况说明
本单位2018年度三公经费预算共安排40000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费预算支出30000元。
（3）公务接待费预算支出10000元，与2017年支出预算持平。
三、机关运行经费安排情况
遂溪县招商局2018年机关运行经费合计78000元，具体包括公务接待费10000元，邮电费0元，其他交通费用0元，公务用车运行维护费30000元，业务费26000元，包干公务费12000元。比2017年预算减4000元，主要原因是:压减经费开支。
四、政府采购情况
2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是：暂无采购安排。根据工作需要实际情况适时追加。
五、国有资产占有使用情况
本单位固定资产有专人负责，有专门管理员，对单位资产、财务管理到位。没有利用国有资产对外投资、出租出借等情况。
六、预算绩效信息公开情况
本单位未编制预算绩效目标。
名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。