2016年
遂溪县招商局预算
目 录
第一部分 遂溪县招商局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年部门收支总表
二、2016年部门收入表
三、2016年遂溪县部门预算支出明细表
四、2016年财政拨款收支总表
五、2016年一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、2016年一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）
七、2016年“三公”经费部门预算统计表
八、2016年政府性基金预算支出表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 遂溪县招商局概况
一、主要职责
1、贯彻落实国家有关的科技、经济发展工作的方针政策，负责全县的招商引资工作。
2、负责分析制定全县引进内、外资的方案和政策，编制和组织落实全县利用内、外资工作计划，建立健全全县招商引资的有关规章制度。对项目引进工作进行综合调研分析并提出可行性意见。
3、负责联络和协调各类招商引资业务，对个类招商引资活动进行管理和指导。
4、组织县内企业产品的展览、展销、招商、洽谈活动，对重点的招商项目进行洽谈和跟踪。
5、负责本县招商的统计、信息、资料、档案的管理和服务工作。
6、对投资兴办企业提供全程式跟踪服务，统一办理或代办理有关招商引资的审批手续。
7、核发各项招商引资方面规定的奖励。
8、承办县委、县政府和省市有关部门交办的其他工作。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：遂溪县招商局内设3个职能股室。遂溪县招商局共有事业编制5人，行政工勤编制1人，机关财政供给人员5人，其中在职5人。
第二部分 2016年部门预算表
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附件一： |
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2016 年 部 门 预 算 收 支 总 表 |
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单位： |
遂溪县招商局 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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项目 |
2016年预算 |
项目（经济分类） |
2016年预算 |
项目（功能科目） |
2016年预算 |
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一、预算拨款 |
864,747 |
一、基本支出 |
334,747 |
一、一般公共服务支出 |
831,135 |
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一般公共预算拨款 |
864,747 |
工资福利支出 |
228,135 |
二、外交支出 |
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|
政府性基金预算拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
33,612 |
三、国防支出 |
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二、事业收入（不含预 算外资金） |
|
商品和服务支出 |
73,000 |
四、公共安全支出 |
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|
三、单位经营服务性收入 |
|
其他资本性支出 |
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五、教育支出 |
|
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|
四、其他收入 |
|
二、项目支出 |
530,000 |
六、科学技术支出 |
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|
五、上级补助收入 |
|
商品和服务支出 |
530,000 |
七、文化体育与传媒支出 |
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|
六、附属单位上缴收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
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|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
九、社会保险基金支出 |
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|
八、上年结转、结余 |
|
债务利息支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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|
基本建设支出 |
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十一、节能环保支出 |
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|
其他资本性支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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|
其他支出 |
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十三、农林水支出 |
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|
|
三、事业单位经营支出 |
|
十四、交通运输支出 |
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|
四、对附属单位补助支出 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
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|
五、上缴上级支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
33,612 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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收入合计 |
864,747 |
支出合计 |
864,747 |
支出合计 |
864,747 |
||||
|
附件二 |
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|
2016年部门收入表 |
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单位：元 |
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单位：遂溪县招商局 |
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|
项目 |
2016年预算 |
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|
一、预算拨款 |
864,747 |
||
|
一般预算拨款 |
864,747 |
||
|
基金预算拨款 |
0 |
||
|
二、预算外资金 |
|
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|
行政事业性收费收入 |
|
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|
主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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|
其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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|
五、其他收入 |
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|
六、上级补助收入 |
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|
|
七、附属单位上缴收入 |
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
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|
九、上年结转、结余 |
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收入总计 |
864,747 |
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附件三： |
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2016年遂溪县部门预算支出明细表 |
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|
单位：遂溪县招商局 |
单位：元 |
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科目编码 |
科目名称（项目内容） |
合计 |
部 门 预 算 拨 款 |
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类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
其他支出 |
||||
|
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|
|
合计 |
864,747 |
228,135 |
603,000 |
33,612 |
|
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|
|
|
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201 |
03 |
01 |
业务费 |
30,000 |
|
30,000 |
|
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|
|
|
|
|
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|
201 |
03 |
01 |
公务用车运行维护费 |
30,000 |
|
30,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
201 |
03 |
01 |
财政统发津贴补贴 |
79,968 |
79,968 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
03 |
01 |
财政统发基本工资 |
136,770 |
136,770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
03 |
01 |
年终一次性奖金 |
11,397 |
11,397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
201 |
03 |
01 |
公务交通补贴 |
21,000 |
|
21,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
201 |
03 |
01 |
公务接待费 |
10,000 |
|
10,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
201 |
03 |
01 |
包干公务费 |
12,000 |
|
12,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
201 |
13 |
08 |
招商引资经费 |
500,000 |
|
500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
221 |
02 |
01 |
财政负担住房公积金 |
33,612 |
|
|
33,612 |
|
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|
附件四 |
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2016年财政拨款收支总表 |
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|
单位：遂溪县招商局 |
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||
|
一、预算拨款 |
864,747 |
一、一般公共服务支出 |
864,747 |
864,747 |
|
|||||
|
一般预算拨款 |
864,747 |
二、外交支出 |
|
|
|
|||||
|
基金预算拨款 |
0 |
三、国防支出 |
|
|
|
|||||
|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
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|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
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|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
|
|
十、医疗卫生支出 |
|
|
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|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
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|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
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|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|||||
|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|||||
|
五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|||||
|
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
|||||
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|||||
|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
33,612 |
33,612 |
|
|||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|||||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|||||
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|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
收入总计 |
864,747 |
支出总计 |
864,747 |
864,747 |
|
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|
附件五 |
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|
2016年一般公共预算支出表 |
||||||
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|
单位：遂溪县招商局 |
单位：元 |
|||||
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
864,747 |
864,747 |
864,747 |
|
|
|
|
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
331,135 |
331,135 |
331,135 |
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
33,612 |
33,612 |
33,612 |
|
|
|
|
【2011308】招商引资 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
|
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|
附件六 |
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|
2016年一般公共预算基本支出表 |
||||||
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|
|
|
单位：遂溪县招商局 |
单位：元 |
|||||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
334,747 |
334,747 |
334,747 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
228,135 |
228,135 |
228,135 |
|
|
|
|
奖金 |
11,397 |
11,397 |
11,397 |
|
|
|
|
基本工资 |
136,770 |
136,770 |
136,770 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
79,968 |
79,968 |
79,968 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
73000 |
73000 |
73000 |
|
|
|
|
公务接待费 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
63,000 |
63,000 |
63,000 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
33,612 |
33,612 |
33,612 |
|
|
|
|
住房公积金 |
33,612 |
33,612 |
33,612 |
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附表七： |
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2016年“三公”经费部门预算统计表 |
||
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单位：遂溪县招商局 |
单位：元 |
|
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项目 |
本年预算数 |
|
|
合计 |
40,000.00 |
|
|
1、因公出国(境）费用 |
|
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|
2、公务接待费 |
10,000.00 |
|
|
3、公务用车费 |
30,000.00 |
|
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
|
（2）公务用车购置 |
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附件八 |
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|
2016年政府性基金预算支出表 |
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单位：遂溪县招商局 |
单位：元 |
|
功能科目 |
基金预算拨款 |
|
|
0 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
遂溪县招商局2016年支出预算864747元，其中：公共预算拨款864747元。支出按经济分类划分：工资福利支出228135元，对个人和家庭的补助支出33612元，商品和服务支出73000元，项目商品和服务支出530000元。
二、“三公”经费安排情况说明
本单位2016年度三公经费预算共安排40000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2015年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费预算支出30000元。
（3）公务接待费预算支出10000元，与2015年支出预算持平。
三、机关运行经费安排情况
遂溪县招商局2016年机关运行经费合计70000元，具体包括公务接待费10000元，邮电费0元，其他交通费用0元，公务用车运行维护费30000元，业务费30000元，包干公务费12000元。
四、政府采购情况
2016年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是：暂无采购安排。根据工作需要实际情况适时追加。
五、国有资产占有使用情况
本单位固定资产有专人负责，有专门管理员，对单位资产、财务管理到位。没有利用国有资产对外投资、出租出借等情况。
六、预算绩效信息公开情况
本单位未编制预算绩效目标。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。