2020年遂溪县城月镇政府部门决算
目
录
第一部分城月镇人民政府概况
一、城月镇人民政府主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分城月镇人民政府2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分城月镇人民政府2020年部门决算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分城月镇人民政府概况
（一）城月镇人民政府主要职责
（1）
执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划。
（3）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政和计划生育等工作。
（4）保护公民、法人等的合法权益。
（5）承办上级党委、人民政府等交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分城月镇人民政府2020年部门决算表
表1
收入支出决算总表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
收入 |
支出 |
项
目 |
行次 |
决算数 |
项
目 |
行次 |
决算数 |
栏
次 |
|
1 |
栏
次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1894.13 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1138.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收
入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
188.41 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
127.17 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
131.27 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
149.69 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
表1
收入支出决算总表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
收入 |
支出 |
项
目 |
行次 |
决算数 |
项
目 |
行次 |
决算数 |
栏
次 |
|
1 |
栏
次 |
|
2 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
136.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
15.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支
出 |
52 |
8.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
表1
收入支出决算总表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
收入 |
支出 |
项
目 |
行次 |
决算数 |
项
目 |
行次 |
决算数 |
栏
次 |
|
1 |
栏
次 |
|
2 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支
出 |
56 |
20.00 |
本年收入合计 |
27 |
1914.13 |
本年支出合计 |
57 |
1914.13 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
总计 |
30 |
1914.13 |
总计 |
60 |
1914.13 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入决算表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
项
目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴
收入 |
其他收入 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1914.13 |
1914.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
1138.59 |
1138.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支
出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）
及相关机构事务 |
965.46 |
965.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
865.59 |
865.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅
（室）及相关机构
事务支出 |
99.88 |
99.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20110 |
人力资源事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011099 |
其他人力资源事
务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表2
收入决算表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
项
目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴
收入 |
其他收入 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1914.13 |
1914.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
73.96 |
73.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支
出 |
73.96 |
73.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务
支出 |
75.17 |
75.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服
务支出 |
75.17 |
75.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
188.41 |
188.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
188.21 |
188.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
185.85 |
185.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050204 |
高中教育 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表2
收入决算表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
项
目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴
收入 |
其他收入 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1914.13 |
1914.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050302 |
中等职业教育 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传
媒支出 |
127.17 |
127.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
112.17 |
112.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
92.49 |
92.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游
支出 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化旅游体育
与传媒支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化旅游体
育与传媒支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支
出 |
131.27 |
131.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老
支出 |
90.65 |
90.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表2
收入决算表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
项
目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴
收入 |
其他收入 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1914.13 |
1914.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
84.74 |
84.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就
业支出 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和
就业支出 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129901 |
其他城乡社区支
出 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表2
收入决算表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
项
目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴
收入 |
其他收入 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1914.13 |
1914.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21402 |
铁路运输 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140206 |
铁路安全 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管
理支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22402 |
消防事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240204 |
消防应急救援 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234 |
抗疫特别国债安排
的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23401 |
基础设施建设 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340102 |
重大疫情防控救
治体系建设 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门：
城月镇人民政府
表
3
支出决算表
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助
支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1914.13 |
1630.96 |
283.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
1138.59 |
1138.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支
出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）
及
相关机构事务 |
965.46 |
965.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
865.59 |
865.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅
（室）
及相关机构事
务支出 |
99.88 |
99.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20110 |
人力资源事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011099 |
其他人力资源事
务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部门：
城月镇人民政府
表
3
支出决算表
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助
支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1914.13 |
1630.96 |
283.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
73.96 |
73.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支
出 |
73.96 |
73.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务
支出 |
75.17 |
75.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服
务支出 |
75.17 |
75.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
188.41 |
188.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
188.21 |
188.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
185.85 |
185.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050204 |
高中教育 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部门：
城月镇人民政府
表
3
支出决算表
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助
支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1914.13 |
1630.96 |
283.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050302 |
中等职业教育 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传
媒支出 |
127.17 |
0.00 |
127.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
112.17 |
0.00 |
112.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
92.49 |
0.00 |
92.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游
支出 |
19.69 |
0.00 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化旅游体育
与传媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化旅游体
育与传媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支
出 |
131.27 |
131.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老
支出 |
90.65 |
90.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部门：
城月镇人民政府
表
3
支出决算表
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助
支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1914.13 |
1630.96 |
283.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
84.74 |
84.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就
业支出 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和
就业支出 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
1,36.00 |
0.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,36.00 |
0.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129901 |
其他城乡社区支
出 |
1,36.00 |
0.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部门：
城月镇人民政府
表
3
支出决算表
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助
支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1914.13 |
1630.96 |
283.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21402 |
铁路运输 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140206 |
铁路安全 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管
理支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22402 |
消防事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240204 |
消防应急救援 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234 |
抗疫特别国债安排
的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23401 |
基础设施建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340102 |
重大疫情防控救
治体系建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表4
财政拨款收入支出决算总表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
收入 |
支出 |
项
目 |
行次 |
金额 |
项
目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算
财政拨款 |
政府性基金预
算财政拨款 |
国有资本经营
预算财政拨款 |
栏
次 |
|
1 |
栏
次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1894.13 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1138.59 |
1138.59 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨
款 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政
拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
188.41 |
188.41 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒
支出 |
39 |
127.17 |
127.17 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
131.27 |
131.27 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、
卫生健康支出 |
41 |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
表4
财政拨款收入支出决算总表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
收入 |
支出 |
项
目 |
行次 |
金额 |
项
目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算
财政拨款 |
政府性基金预
算财政拨款 |
国有资本经营
预算财政拨款 |
栏
次 |
|
1 |
栏
次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息
等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、
自然资源海洋气象
等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预
算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急
管理支出 |
54 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表4
财政拨款收入支出决算总表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
收入 |
支出 |
项
目 |
行次 |
金额 |
项
目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算
财政拨款 |
政府性基金预
算财政拨款 |
国有资本经营
预算财政拨款 |
栏
次 |
|
1 |
栏
次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安
排的支出 |
57 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1914.13 |
本年支出合计 |
58 |
1914.13 |
1894.13 |
20.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结
余 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
60 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨
款 |
30 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政
拨款 |
31 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1914.13 |
总计 |
63 |
1914.13 |
1894.13 |
20.00 |
0.00 |
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1894.13 |
1630.96 |
263.17 |
201 |
一般公共服务支出 |
1138.59 |
1138.59 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
965.46 |
965.46 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
865.59 |
865.59 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）
及相关机构事务
支出 |
99.88 |
99.88 |
0.00 |
20110 |
人力资源事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
73.96 |
73.96 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
73.96 |
73.96 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
75.17 |
75.17 |
0.00 |
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1894.13 |
1630.96 |
263.17 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
75.17 |
75.17 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
188.41 |
188.41 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
188.21 |
188.21 |
0.00 |
2050202 |
小学教育 |
185.85 |
185.85 |
0.00 |
2050204 |
高中教育 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
2050302 |
中等职业教育 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
127.17 |
0.00 |
127.17 |
20701 |
文化和旅游 |
112.17 |
0.00 |
112.17 |
2070109 |
群众文化 |
92.49 |
0.00 |
92.48 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
19.69 |
0.00 |
19.69 |
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1894.13 |
1630.96 |
263.17 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
131.27 |
131.27 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.65 |
90.650 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
84.74 |
84.74 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
149.69 |
149.68 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
136.00 |
0.00 |
136.00 |
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1894.13 |
1630.96 |
263.17 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
136.00 |
0.00 |
136.00 |
2129901 |
其他城乡社区支出 |
136.00 |
0.00 |
136.00 |
214 |
交通运输支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
21402 |
铁路运输 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
2140206 |
铁路安全 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
22402 |
消防事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
2240204 |
消防应急救援 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
人员经费 |
公用经费 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1051.51 |
302 |
商品和服务支出 |
300.39 |
30101 |
基本工资 |
591.98 |
30201 |
办公费 |
197.95 |
30102 |
津贴补贴 |
323.27 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
109.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.42 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）
费用 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
26.41 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
人员经费 |
公用经费 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
279.06 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.71 |
30302 |
退休费 |
38.23 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
30303 |
退职（役）
费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
193.92 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
46.91 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
81.31 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
人员经费 |
公用经费 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
人员经费 |
公用经费 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组
织补贴 |
0.00 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1330.57 |
|
公用经费合计 |
300.39 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国
（境）
费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待
费 |
合计 |
因公出国
（境）
费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待
费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
17.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
2.00 |
12.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
项
目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
.00 |
20.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20822 |
大中型水库移民后期扶
持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082299 |
其他大中型水库移民后
期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收
入及对应专项债务收入
安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21211 |
农业土地开发资金安排
的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121100 |
农业土地开发资金安排
的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：
城月镇人民政府
单位：万元
项
目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
.00 |
20.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22908 |
彩票发行销售机构业务
费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290805 |
体育彩票销售机构的业
务费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234 |
抗疫特别国债安排的
支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
23401 |
基础设施建设 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
2340102 |
重大疫情防控救治
体系建设 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
部门：
城月镇人民政府
表
9
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项
目 |
本年支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230103 |
国有企业办职教幼教补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230106 |
国有企业棚户区改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230107 |
国有企业改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230108 |
离休干部医药费补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22302 |
国有企业资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部门：
城月镇人民政府
表
9
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项
目 |
本年支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230201 |
国有经济结构调整支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230202 |
公益性设施投资支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230203 |
前瞻性战略性产业发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分城月镇人民政府2020年部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
城月镇人民政府2020年度总收入1914.13万元，其中本年收入1914.13万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1894.13万元，比上年决算数减少1765.62万元，下降48.24%,主要变动情况：一是一般公共服务财政拨款收入1138.59，比上年减少848.37万元，下降
42.70%，二是城乡社区财政拨款收入136万元，比上年减少
1278.02万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数减少604.02万元。主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入减少604.02万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额）。
4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8．其他收入0万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
城月镇人民政府2020年度总支出1914.13万元，其中本年支出1914.13万元。具体情况如下：
1.基本支出1630.96万元，比上年决算数减少602.16万元，下降26.96%，主要变动情况：一般公共服务支出1138.59万元，比上年减少336.52万元。减少22.81%。
2.项目支出283.17万元，比上年决算数减少1767.48万元，下降86.19%，主要变动情况：城乡社区支出136万元，减少1155.8万元，下降89.47%。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2020年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2020年度财政拨款收入说明
城月镇人民政府2020年度财政拨款收入合计1914.13万
元。其中：一般公共预算财政拨款收入1894.13万元，比上年决算数减少1765.62万元，下降48.24%；主要变动情况：一是一
般公共服务收入1138.59万元，比上年减少848.37万元，下降42.70%。二是城乡社区财政拨款收入136万元，比上年减少
1278.02万元，下降90.38%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数下降减少604.02万元，下降96.79%；主要变动情况其他国有土地使用权出让收入604.02万元；国有资本经
营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，
与上年持平。
（二）2020年度财政拨款支出说明
城月镇人民政府2020年度财政拨款支出合计1914.13万
元。其中：一般公共预算财政拨款支出1894.13万元，比年初预算数增加419.50万元，增长28.46%；主要变动情况：教育支出188.41万元，文化旅游体育与传媒支出127.17万元；政府性基金预算财政拨款支出20万元，比年初预算数增加20万元，比上年增长，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款增加；国有
资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，
增长0%，与上年持平。
三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
城月镇人民政府2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为17万元，完成预算17万元的100%。其中：因公出国（境）
费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置
及运行费支出决算为15万元，完成预算15万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公
务用车运行费支出决算为15万元，完成预算15万元的100%）；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%。
2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相当。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出15万元，占88.24%；公
务接待费支出2万元，占11.76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有因公出国（境）开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出15万元，其中：公务用车购置支出为15万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15万元，2020年我镇公务用车保有量为5辆，主要用于公务出差。
3.公务接待费支出2万元，主要用于开展公务接待。2020
年，我镇共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待32次，接待人数共198人。主要包括上级单位来人指导工作进行公务接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年本单位机关运行经费支出865.59万元，比年初预算数增加141.6万元，增长19.56%。主要增减变动情况是：行政机关服务支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授信中小企业合同金额为0。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，岗位保障用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目2个，共涉及资金220.06万元，占一般公共预算项目支出总额的77.76%；组织对2020年度“其他一般公共服务支出”、“其他城乡社区支出”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金184.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的65.35%。主要项目绩效自评情况：
绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及一般公共服务项目绩效自评。
全年预算数1474.63万元，执行数1474.63万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。发现的问题及原因主要是资金使用计划有待细化，业务类支出未能根据部门职能及当年度工作规划等进行细化，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。下一步改进措施主要是细化资金使用计划，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工
作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购
置费（含车辆购置税）
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公
务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年440823_14部门决算.pdf