一、2018年度部门预算基本情况
（一）部门预算总收支。2018年收入总预算19217875元，其中：一般公共预算拨款19217875元。根据收支平衡的原则，支出总预算19217875元，其中：一般公共预算支出19217875元。
（二）一般公共预算基本支出具体构成：工资福利支出7870290元，商品和服务支出2560350元，对个人和家庭的补助8787235元，其他支出1893350元。
（三）“三公”经费具体构成：公务接待费40000元，公务用车费120000元，其中公务用车运行维护费120000元。
二、2018年部门预算执行情况
（一）依法组织收入。依照法律、法规及有关规定，加大收入管理工作力度，积极组织各项收入，严格按照规定的科目、级次、缴库方式，及时足额上缴财政。
（二）严格预算执行。结合年度工作任务，科学合理地安排支出，严格按照批复的科目、项目、数额执行预算。