2017 年度岭北镇决算

第一部分岭北镇概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分岭北镇2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分岭北镇2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分岭北镇单位概况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作

岭北镇人民政府设6个办公室。1、党政办公室，主要负责党委、政府日常文书处理，各种会议事务，人事组织管理，处理群众信访，后勤服务等工作；2、社会事务办公室，主要负责社会治安综合治理，管理农村救灾捐赠，促进法制宣传和普法等工作；3、农业办公室，主要负责搞好农村联产承包责任制，管理好全镇农田水利建设，农业技术培训和技术推广等工作；4、计划生育办公室，主要是负责计划生育宣传教育和统计工作、避孕药具的发放及使用指导等工作；5、规划建设办公室，主要负责辖区内建设项目的规划和报建手续，以及各类土地利用等工作；6、经济发展办公室，主要负责协助工商、税务部门做好税费的收缴，协助企业做好生产、营销等工作。

（二）人员构成情况

广东省遂溪县岭北镇人民政府是1个独立核算单位，纳入2017年度部门决算，属公务员法管理事业单位，执行行政单位会计制度。岭北镇人民政府共有行政编制30人，行政工勤编制5人，事业编制17人。2016年财政供养人员77人，其中在职50人，退休25人，离休2人。遗属供养4人。

第二部分岭北镇2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（对应Z01 收入支出决算批复表(财决批复01表)）

收入支出决算总表
					公开01表
部门：遂溪县岭北镇人民政府					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1247.12	一、一般公共服务支出	27	527.34
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28
三、事业收入	3		三、国防支出	29
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	5.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32
	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34	216.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	234.85
	10		十、节能环保支出	36	10.00
	11		十一、城乡社区支出	37	165.34
	12		十二、农林水支出	38	87.73
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.84
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、其他支出	47
本年收入合计	22	1247.12	本年支出合计	48	1247.12
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49
年初结转和结余	24	15.00	年末结转和结余	50
	25			51
总计	26	1247.12	总计	52	1247.12

二、收入决算表（对应Z03 收入决算批复表(财决批复02表)）

收入决算表

部门：遂溪县岭北镇人民政府			单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入
栏次		1	2
合计		1247.12	1247.12
201	一般公共服务支出	527.34	527.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.37	405.37
2010301	行政运行	333.97	333.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.40	71.40
20136	其他共产党事务支出	5.09	5.09
2013699	其他共产党事务支出	5.09	5.09
20199	其他一般公共服务支出	116.88	116.88
2019999	其他一般公共服务支出	116.88	116.88
204	公共安全支出	5.00	5.00
20401	武装警察	5.00	5.00
2040103	消防	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	216.02	216.02
20805	行政事业单位离退休	113.48	113.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.90	102.90
2080502	事业单位离退休	10.58	10.58
20815	自然灾害生活救助	2.98	2.98
2081501	中央自然灾害生活补助	2.98	2.98
20820	临时救助	3.00	3.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00
20821	特困人员救助供养	48.38	48.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	48.38	48.38
20825	其他生活救助	27.53	27.53
2082502	其他农村生活救助	27.53	27.53
20899	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65
2089901	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65
210	医疗卫生与计划生育支出	234.85	234.85
21004	公共卫生	6.00	6.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00
21007	计划生育事务	119.36	119.36
2100716	计划生育机构	99.76	99.76
2100799	其他计划生育事务支出	19.60	19.60
21013	医疗救助	109.49	109.49
2101301	城乡医疗救助	109.49	109.49
21104	自然生态保护	10.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00
212	城乡社区支出	165.34	165.34
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	165.34	165.34
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.00	140.00
2120803	城市建设支出	25.34	25.34
213	农林水支出	87.73	87.73
21305	扶贫	78.64	78.64
2130599	其他扶贫支出	78.64	78.64
21307	农村综合改革	9.09	9.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.09	9.09
215	资源勘探信息等支出	0.84	0.84
21506	安全生产监管	0.84	0.84
2150605	安全监管监察专项	0.84	0.84

三、支出决算表（对应Z04 支出决算批复表(财决批复03表)）

支出决算表

部门：遂溪县岭北镇人民政府			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出
栏次		1	2
合计		1247.12	1247.12
201	一般公共服务支出	527.34	527.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.37	405.37
2010301	行政运行	333.97	333.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.40	71.40
20136	其他共产党事务支出	5.09	5.09
2013699	其他共产党事务支出	5.09	5.09
20199	其他一般公共服务支出	116.88	116.88
2019999	其他一般公共服务支出	116.88	116.88
204	公共安全支出	5.00	5.00
20401	武装警察	5.00	5.00
2040103	消防	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	216.02	216.02
20805	行政事业单位离退休	113.48	113.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.90	102.90
2080502	事业单位离退休	10.58	10.58
20815	自然灾害生活救助	2.98	2.98
2081501	中央自然灾害生活补助	2.98	2.98
20820	临时救助	3.00	3.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00
20821	特困人员救助供养	48.38	48.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	48.38	48.38
20825	其他生活救助	27.53	27.53
2082502	其他农村生活救助	27.53	27.53
20899	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65
2089901	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65
210	医疗卫生与计划生育支出	234.85	234.85
21004	公共卫生	6.00	6.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00
21007	计划生育事务	119.36	119.36
2100716	计划生育机构	99.76	99.76
2100799	其他计划生育事务支出	19.60	19.60
21013	医疗救助	109.49	109.49
2101301	城乡医疗救助	109.49	109.49
21104	自然生态保护	10.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00
212	城乡社区支出	165.34	165.34
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	165.34	165.34
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.00	140.00
2120803	城市建设支出	25.34	25.34
213	农林水支出	87.73	87.73
21305	扶贫	78.64	78.64
2130599	其他扶贫支出	78.64	78.64
21307	农村综合改革	9.09	9.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.09	9.09
215	资源勘探信息等支出	0.84	0.84
21506	安全生产监管	0.84	0.84
2150605	安全监管监察专项	0.84	0.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（对应Z01_1 财政拨款收入支出决算批复表(财决批复04表)）

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：遂溪县岭北镇人民政府							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1247.12	一、一般公共服务支出	28	527.34	527.34
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.34	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	5.00	5.00
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	216.02	216.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	234.85	234.85
	10		十、节能环保支出	37	10.00	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	165.34	165.34	165.34
	12		十二、农林水支出	39	87.73	87.73
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.84	0.84
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1247.12	本年支出合计	49	1247.12	1247.12	165.34
年初财政拨款结转和结余	23	15.00	年末财政拨款结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	1247.12	总计	54	1247.12	1247.12	165.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（对应Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复05表）的“本年支出数”）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县岭北镇人民政府			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2
合计		1,247.12	1,247.12
201	一般公共服务支出	527.34	527.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.37	405.37
2010301	行政运行	333.97	333.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.40	71.40
20136	其他共产党事务支出	5.09	5.09
2013699	其他共产党事务支出	5.09	5.09
20199	其他一般公共服务支出	116.88	116.88
2019999	其他一般公共服务支出	116.88	116.88
204	公共安全支出	5.00	5.00
20401	武装警察	5.00	5.00
2040103	消防	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	216.02	216.02
20805	行政事业单位离退休	113.48	113.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.90	102.90
2080502	事业单位离退休	10.58	10.58
20815	自然灾害生活救助	2.98	2.98
2081501	中央自然灾害生活补助	2.98	2.98
20820	临时救助	3.00	3.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00
20821	特困人员救助供养	48.38	48.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	48.38	48.38
20825	其他生活救助	27.53	27.53
2082502	其他农村生活救助	27.53	27.53
20899	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65
2089901	其他社会保障和就业支出	20.65	20.65
210	医疗卫生与计划生育支出	234.85	234.85
21004	公共卫生	6.00	6.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00
21007	计划生育事务	119.36	119.36
2100716	计划生育机构	99.76	99.76
2100799	其他计划生育事务支出	19.60	19.60
21013	医疗救助	109.49	109.49
2101301	城乡医疗救助	109.49	109.49
21104	自然生态保护	10.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00
212	城乡社区支出	165.34	165.34
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	165.34	165.34
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.00	140.00
2120803	城市建设支出	25.34	25.34
213	农林水支出	87.73	87.73
21305	扶贫	78.64	78.64
2130599	其他扶贫支出	78.64	78.64
21307	农村综合改革	9.09	9.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.09	9.09
215	资源勘探信息等支出	0.84	0.84
21506	安全生产监管	0.84	0.84
2150605	安全监管监察专项	0.84	0.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（对应Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(财决批复06表））

								公开06表
部门：遂溪县岭北镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	417.11	302	商品和服务支出	192.25	310	其他资本性支出
30101	基本工资	296.38	30201	办公费	53.13	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	23.05	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5.32	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	120.73	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	652.76	30211	差旅费	3.58	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	113.47	30213	维修(护)费	46.84	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	9.08	31020	产权参股
30305	生活补助	426.80	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	112.49	30217	公务接待费	4.50	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	15.50	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	31.25
人员经费合计		1,069.87	公用经费合计					353.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（对应17年各单位的三公表，填数）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：广东省XX单位											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20				15.5	4.5	20				15.5	4.5

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（对应Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复07），看着数填列）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广东省XX单位							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1653400	1653400	1653400
2120801	征地补偿支出		1400000	1400000	1400000
2120803	城市建设支出		253400	253400	253400

注：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出数。

第三部分岭北镇单位2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（1）2017年度收入总计1247.12万元，支出总计1247.12万元。

(2) 2017年度收入合计1247.12万元，其中：财政拨款收入 1247.12万元，占100%。本年支出合计1247.12万元，其中：基本支出1247.12万元，占100% 。

（3）基本支出1247.12万元主要用于以下方面：1、工资福利支出402.11万元,占32.24% ；2、商品和服务支出192.25万元，占15.42% ；3、对个人和家庭的补助支出652.76万元，占52.34% ；

二、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费财政决算共20万元，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0元，与2017年预算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。与上年决算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。

（2）公务用车运行维护费15.5万元，与2017年预算相比减少0.1万元，原因是尽量减少不必要用车。与上年决算相比减少 0.1万元，原因是本单位厉行节约原则，加强公车管理，尽量减少不必要的开支。公务用车购置数为0，保有量是3辆。

（3）公务接待费4.5万元，与2017年预算相比减少 0万元，原因是来严格执行八项规定，县财经管理制度，厉行节约。与上年决算相比差异0.1万元，原因是来访人数较往年减少，严格执行八项规定，厉行节约，减少接待开支。公务接待批次是88次，人数为875人。

三、机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出165.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少8.87万元，增长5.15% 。

四、政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1、岭北镇部门决算公开表

第四部分名词解释

（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

（十四）机关运行经费，机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度岭北镇人民政府决算

2017 年度岭北镇决算