2014年遂溪县残疾人联合会预决算公开
2014年县残联部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
我会机关设1股1室1所。主要职能：（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。
（二）人员构成情况
机关总编制数11名（增加一名后勤人员编制），下属单位9名，年未财政补助实有人数为25人，其中：在职14人，退休11人。
（三）预算年度的主要工作任务
认真做好康复有关工作、残疾人助残扶贫工作、残疾人就业培训工作、惠残民生工程和残疾人综治维稳工作，使我县残疾人事业更上一个新台阶。
二、收入预算说明
2014年收入预算749.66万元，其中：财政拨款收入749.66万元。
三、支出预算说明
2014年支出预算749.66万元，其中：财政拨款支出749.66万元。
2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出153.6万元，占20.5%，其中：工资福利支出66.56万元，对个人和家庭的补助49.94万元，商品和服务支出37.1万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算596.06万元，占79.5%，主要支出项目有：残疾人福利彩票公益金支出、残疾人康复支出、残疾人就业保障金支出、其他残疾人事业支出等。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共4 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组 0个、 0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元，（3）境外业务培训及考察 0万元。增减变化无。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行维护费支出 3万元，平均每辆3万元。
3.公务接待费支出1万元，主要用于接待上级领导考察、调研工作主导和兄弟县、市残联工作交流。
遂溪县残疾人联合会
2015年11月2日
2014年县残联部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
我会机关设1股1室1所。主要职能：（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。
（二）人员构成情况
机关总编制数11名（增加一名后勤人员编制），下属单位9名，年未财政补助实有人数为25人，其中：在职14人，退休11人。
（三）决算年度的主要工作任务
认真做好康复有关工作、残疾人助残扶贫工作、残疾人就业培训工作、惠残民生工程和残疾人综治维稳工作，使我县残疾人事业更上一个新台阶。
二、收入决算说明
2014年收入决算1254.74万元，其中：财政拨款收入1254.74万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算1254.74万元，其中：财政拨款支出1254.74万元。
2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出101.11万元，占8.1%，其中：工资福利支出57.08万元，对个人和家庭的补助39.03万元，商品和服务支出5万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算1153.63万元，占91.9%，主要支出项目有：残疾人福利彩票公益金支出、残疾人康复支出、残疾人就业保障金支出、其他残疾人事业支出等。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共4 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组 0个、 0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元。（3）境外业务培训及考察 0万元。增减变化无。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行维护费支出 3万元，平均每辆3万元。
3.公务接待费支出1万元，主要用于接待上级领导考察、调研工作主导和兄弟县、市残联工作交流。
遂溪县残疾人联合会
2015年11月2日
| 附件一： | |||||
| 2015 年 部 门 预 算 收 支 总 表 | |||||
| 单位： | 遂溪县残疾人联合会 | 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | 支出 | |||
| 项目 | 2015年预算 | 项目（经济分类） | 2015年预算 | 项目（功能科目） | 2015年预算 |
| 一、预算拨款 | 7,200,623 | 一、基本支出 | 7,120,623 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款 | 7,098,623 | 工资福利支出 | 569,600 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | 102,000 | 对个人和家庭补助支出 | 2,299,400 | 三、国防支出 | |
| 二、事业收入（不含预 算外资金） | 商品和服务支出 | 4,251,623 | 四、公共安全支出 | ||
| 三、单位经营服务性收入 | 其他资本性支出 | 五、教育支出 | |||
| 四、其他收入 | 二、项目支出 | 80,000 | 六、科学技术支出 | ||
| 五、上级补助收入 | 商品和服务支出 | 80,000 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭补助支出 | 八、社会保障和就业支出 | 7,043,423 | ||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 对企事业单位的补贴 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 八、上年结转、结余 | 债务利息支出 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 基本建设支出 | 十一、节能环保支出 | ||||
| 其他资本性支出 | 十二、城乡社区支出 | ||||
| 其他支出 | 十三、农林水支出 | ||||
| 三、事业单位经营支出 | 十四、交通运输支出 | ||||
| 四、对附属单位补助支出 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | ||||
| 五、上缴上级支出 | 十六、商业服务业等支出 | ||||
| 六、结转下年 | 十七、金融支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 55,200 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | 102,000 | ||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 收入合计 | 7,200,623 | 支出合计 | 7,200,623 | 支出合计 | 7,200,623 |
