2014年遂溪县人力资源和社会保障局预决算公开
2014年度遂溪县人社局决算情况说明
一、基本情况
（一）部门机构设置、职能。遂溪县人力资源和社会保障局内设15个职能股室，直属1个行政单位（遂溪县劳动监察中队）,下辖2个事业单位（遂溪县人才服务管理办公室、遂溪县职业介绍所），由局统一进行部门核算 。另外设两个下属股级事业单位（遂溪县职业技能鉴定指导中心、遂溪县职业培训指导中心），经费自收自支，分别独立进行核算。
（二）人员构成情况。县人力资源和社会保障局核定行政编制31名，事业编制14名，工勤编制6名，自收自支事业编制7名。机关财政供养87人（其中在职47人，离岗退养2人，离退休37人，雇用制1人）。遗属供养6人。
（三）工作计划与目标：紧紧围绕“民生为本、人才优先”的工作主线，坚决执行县委县政府和湛江市人社局的决策部署，实施积极的就业政策，加快完善社会保险体系，加强人才队伍建设，深化人事制度改革，积极构建和谐劳动关系，确保全面完成各级下达的目标任务。
二、收入决算说明
2014年收入决算1050.33万元，其中，财政拨款收入1050.33万元，其他收入0元。
三、支出决算说明
2014年支出决算1050.33万元，其中：财政拨款支出1050.33万元。2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出607.28万元，占58%，其中，工资福利支出224.25万元，对个人和家庭的补助189.32万元，商品和服务支出178.61万元，其他资本性支出0万元；项目支出决算443.05万元，占42%。我局没有政府性基金预算支出。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共17.57万元，具体情况如下：
（一）会议费用支出：会议支出2.35万元，主要用于我局召开会议的会议补助、伙食补助及其他支出。会议支出比2013年减少2.79万元，减少原因：严格执行八项规定，县财经管理规定及局财务管理制度，厉行节约。
（二）公务用车购置及运行维护费支出11.22万元。公务用车保有量4辆，全年运行维护费支出11.22万元，平均每辆2.805万元。主要用于公务车的维护、保养、维修、运行等支出。
（三）公务接待费支出4万元，主要用于上级或兄弟单位到我局调研、考察、交流等公务活动的接待支出。
遂溪县人力资源和社会保障局
2015年10月8日
2015年度遂溪县人社局预算情况说明
一、基本情况
（一）部门机构设置、职能。遂溪县人力资源和社会保障局内设15个职能股室，直属1个行政单位（遂溪县劳动监察中队）,下辖2个事业单位（遂溪县人才服务管理办公室、遂溪县职业介绍所），由局统一进行部门核算 。另外设两个下属股级事业单位（遂溪县职业技能鉴定指导中心、遂溪县职业培训指导中心），经费自收自支，分别独立进行核算。
（二）人员构成情况。县人力资源和社会保障局核定行政编制31名，事业编制14名，工勤编制6名，自收自支事业编制7名。机关财政供养83人（其中在职43人，离岗退养2人，离退休37人，雇用制1人）。遗属供养6人。
（三）工作计划与目标：紧紧围绕“民生为本、人才优先”的工作主线，坚决执行县委县政府和湛江市人社局的决策部署，实施积极的就业政策，加快完善社会保险体系，加强人才队伍建设，深化人事制度改革，积极构建和谐劳动关系，确保全面完成各级下达的目标任务。
二、收入预算说明
2015年收入预算911.2万元，其中，财政拨款收入911.2万元，其他收入0元。
三、支出预算说明
2015年支出预算911.2万元，其中：财政拨款支出911.2万元。2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出561.56万元，占62%，其中，工资福利支出202.97万元，对个人和家庭的补助190.52万元，商品和服务支出168.07万元，其他资本性支出0万元；项目支出预算349.64万元，占38%。 “三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款预算支出共22.5万元，具体情况如下：
（一）会议费用支出5.1万元。主要用于我局召开会议的会议补助、伙食补助及其他支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出12.4万元。公务用车保有量4辆，平均每辆3.1万元。主要用于公务车的维护、保养、维修、运行等支出。
（三）公务接待费支出5万元。主要用于上级或兄弟单位到我局调研、考察、交流等公务活动的接待支出。
遂溪县人力资源和社会保障局
2015年10月8日
| 附件一： | |||||
| 2015 年 部 门 预 算 收 支 总 表 | |||||
| 单位： | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | 支出 | |||
| 项目 | 2015年预算 | 项目（经济分类） | 2015年预算 | 项目（功能科目） | 2015年预算 |
| 一、预算拨款 | 9,112,020 | 一、基本支出 | 4,455,580 | 一、一般公共服务支出 | 836,440 |
| 一般公共预算拨款 | 9,112,020 | 工资福利支出 | 2,029,687 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | 对个人和家庭补助支出 | 1,905,200 | 三、国防支出 | ||
| 二、事业收入（不含预 算外资金） | 商品和服务支出 | 520,693 | 四、公共安全支出 | ||
| 三、单位经营服务性收入 | 其他资本性支出 | 五、教育支出 | |||
| 四、其他收入 | 二、项目支出 | 4,656,440 | 六、科学技术支出 | ||
| 五、上级补助收入 | 商品和服务支出 | 4,656,440 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭补助支出 | 八、社会保障和就业支出 | 8,063,580 | ||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 对企事业单位的补贴 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 八、上年结转、结余 | 债务利息支出 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 基本建设支出 | 十一、节能环保支出 | ||||
| 其他资本性支出 | 十二、城乡社区支出 | ||||
| 其他支出 | 十三、农林水支出 | ||||
| 三、事业单位经营支出 | 十四、交通运输支出 | ||||
| 四、对附属单位补助支出 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | ||||
| 五、上缴上级支出 | 十六、商业服务业等支出 | ||||
| 六、结转下年 | 十七、金融支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 212,000 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 收入合计 | 9,112,020 | 支出合计 | 9,112,020 | 支出合计 | 9,112,020 |
