2015年

遂溪县乡镇企业服务中心部门决算

目       录

第一部分   遂溪县乡镇企业服务中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   遂溪县乡镇企业服务中心2015年

部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   遂溪县乡镇企业服务中心2015年

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   遂溪县乡镇企业服务中心概况

（一）部门主要职责

遂溪县乡镇企业服务中心是主管乡镇企业服务工作的职能部门。主要职责：

1、向乡镇企业提供经济、技术、信息、资金服务。

2、指导、组织开展乡镇企业人才技术培训工作。

3、推广新技术、新工艺、新流程、新方法、组织技术交流和考察。

4、组织招商引资和开展项目推介、论证工作。

5、管理好乡镇企业发展基金会工作。

6、完成县委县政府及上级乡镇企业主管部门交办的事项。

（二）机构设置

1.本部门决算为本级决算，无下属单位。

2.本部门内设机构、人员构成情况：

本部门为县政府直属管理的公益一类正科级事业单位，内设综合、技术和咨询三个股。

人员总编制数13名。其中：事业编制11名，后勤服务人员2名。单位财政供养人数为23人，其中：在职10人，退休13人。

第二部分   遂溪县乡镇企业服务中心2015年

部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

遂溪县乡镇企业服务中心2015年度总收入139.13万元，其中本年收入139.13万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入139.13万元，比上年决算数增加20.69万元，增长17.5 %。主要原因是增加人员工资。

（二）年度支出总体情况

遂溪县乡镇企业服务中心2015年年度总支出139.13万元，其中本年支出139.13万元。具体情况如下：

1.公用经费支出8.53万元，主要用于办公费1.38万元，水电费1.37万元，邮电费0.74万元，差旅费1.92万元，公务接待费0.62万元，公务用车运行维护费2.36万元,其他交通费用支出0.14万元。

2.人员经费支出130.6,主要是工资福利支出56.67万元；对个人和家庭的补助73.93万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

遂溪县乡镇企业服务中心2015年度财政拨款收入合计 139.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 139.13万元，比年初预算数增加33.46万元，增长31.66 %；主要原因是工资改革,增加人员工资。

（二）2015年度财政拨款支出说明

遂溪县乡镇企业服务中心2015年度财政拨款支出合计 139.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出139.13万元，比年初预算数增加33.46万元，增长31.66 %；主要原因是工资改革,增加人员工资。

分功能科目看，1.农林水支出65.2万元,主要用于行政运行8.53万元，人员工资56.67万元；2.社会保障和就业支出73.93万元，主要用于离退休人员工资及抚恤金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂溪县乡镇企业服务中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算4万元的74.5 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.36 万元，完成预算 3万元的78.67 %；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算1 万元的62 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占79.2 %；公务接待费支出0.62 万元，占20.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.36万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出2.36万元。

3.公务接待费支出0.62万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本单位共发生国内接待6次，接待人数共24人。主要包括用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出8.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少4.23万元，下降33.15%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩了经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门没有政府采购安排。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于一般公务工作）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100 %。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   遂溪县乡镇企业服务中心2015年

部门决算表

乡镇企业服务中心2015年决算公开资料