2015年

中国共产主义青年团遂溪县委员会

部门决算

目       录

第一部分   中国共产主义青年团遂溪县委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   中国共产主义青年团遂溪县委员会2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   中国共产主义青年团遂溪县委员会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   中国共产主义青年团遂溪县委员会概况

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团遂溪县委员会是主管团工作的职能部门。主要职责：贯彻执行团中央、团省委、团市委和县委的工作部署，制定我县共青团长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并组织实施，指导全县各级团组织开展工作；受县委委托领导少先队工作；对团员进行共产主义思想教育、向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督；同各种危害青少年的现象作斗争，宣传和维护青少年的合法权益。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团遂溪县委员会2015年部门决算编报范围的单位共1个，即中国共产主义青年团遂溪县委员会本级。内设办公室、组织部、宣传部、学校部和县直团工委。我单位总编制数为7，其中行政编制6名，工勤编制1名，年末实有在职人员6人，其中行政编制人员实有5人，工勤人员1人，退休人员0人。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

第二部分   中国共产主义青年团遂溪县委员会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团遂溪县委员会2015年度总收入74.65万元，其中本年收入74.65万元。具体情况如下：

财政拨款收入74.65万元，比上年决算数增加7.67万元，增长11.45%。主要原因：工资调整。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团遂溪县委员会2015年度总支出74.65万元，其中本年支出74.65万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出74.65万元，主要用于人员经费、日常办公经费及15个镇大团委建设经费，比上年决算数增加7.67万元，增长11.45%，主要原因是工资调整。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团遂溪县委员会2015年度财政拨款收入合计74.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入74.65万元，比年初预算数增加7.67万元，增长11.45%；主要原因是工资调整；无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团遂溪县委员会2015年度财政拨款支出合计74.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出74.65万元，比年初预算数增加7.67万元，增长11.45%；主要原因是工资调整；无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）行政运行（款）44.65万元，主要用于人员经费31.14万元（工资福利支出、对个人和家庭的补助）、公用经费13.51万元；一般公共服务（类）其他群众团体事务支出（款）30万元，主要用于15个镇大团委建设经费。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团遂溪县委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成预算4万元的85.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.95万元，完成预算3万元的98.33%；公务接待费支出决算为0.475万元，完成预算1万元的47.5%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占86.26%；公务接待费支出0.475万元，占13.74%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，其中：公务用车运行及维护支出2.95万元，2015年中国共产主义青年团遂溪县委员会公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车。

3.公务接待费支出0.475万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，委机关发生国内接待12次，接待人数共98人。主要包括团省委青少年社区矫正督导组、市直机关“百团千干”下基层座谈会和“两进三同”活动接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出13.51万元，比上年增加1.57万元，增长13.15%。主要原因是：广东省第十四届运动会“燕塘杯”竞技体育组女子足球比赛（遂溪赛区）和跆拳道比赛的志愿者培训和赛期志愿者管理等产生的费用，以及我委举办“迎省运 展风采”遂溪青年羽毛球赛等活动产生的费用。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我委高度重视财政资金的使用效益，认真抓好项目支出，专项资金按规定严抓绩效目标自评。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   中国共产主义青年团遂溪县委员会2015年部门决算表

中国共产主义青年团遂溪县委员会2015年部门决算公开