2015年度遂溪县归国华侨联合会部门决算
2015年度遂溪县归国华侨联合会部门决算
目 录
第一部分 遂溪县归国华侨联合会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 遂溪县归国华侨联合会2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 遂溪县归国华侨联合会2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分遂溪县归国华侨联合会概况
一、部门主要职责
一是组织本会干部和归侨侨眷学习、宣传各项侨务政策法规;维护归侨侨眷合法权益,为侨做好事,办实事,解难事。二是加强香港、澳门、台湾同胞以及乡亲眷属和涉侨社团的联系,扩大联谊,“反独促统”,为祖国完全统一大业服务。三是加强海外侨胞的联系,促进华侨爱国团结,增进与侨居国人民的友谊与和睦相处。四是调查侨情,编写侨史,维护侨益,发挥侨力。五是配合做好华侨华人观光、探亲及中国血统外籍华人的接待工作。六是协助处理信访工作;组织归侨侨眷参观学习等社会活动。七是围绕中心,服务大局,积极完成县委县政府下达的各项工作任务,为经济建设服务,为构建和谐遂溪服务。
二、机构设置情况
本部门无下属单位。内设机构1个:办公室。共有行政编制5人,行政工勤编制1人。机关财政供养10人,其中在职5人,退休5人。
第二部分 遂溪县归国华侨联合会2015年部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:遂溪县归国华侨联合会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
66.59 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
42.97 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
23.62 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
66.59 |
本年支出合计 |
51 |
66.59 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
66.59 |
总计 |
58 |
66.59 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:遂溪县归国华侨联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
66.59 |
66.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2012501 |
行政运行 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.62 |
23.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:遂溪县归国华侨联合会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
66.59 |
66.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2012501 |
行政运行 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.62 |
23.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:遂溪县归国华侨联合会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
66.59 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
42.97 |
42.97 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
23.62 |
23.62 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
66.59 |
本年支出合计 |
49 |
66.59 |
66.59 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
66.59 |
总计 |
54 |
66.59 |
66.59 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:遂溪县归国华侨联合会 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
66.59 |
66.59 |
0.00 |
||||
2012501 |
行政运行 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
|||
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.62 |
23.62 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
部门:遂溪县归国华侨联合会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
29.23 |
302 |
商品和服务支出 |
13.75 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30101 |
基本工资 |
11.73 |
30201 |
办公费 |
2.13 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
16.87 |
30202 |
印刷费 |
0.6 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||
30103 |
奖金 |
0.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.72 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.62 |
30211 |
差旅费 |
1.29 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
30302 |
退休费 |
23.62 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.3 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.52 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.84 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.63 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.72 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1 |
|
|
|
|||||||
人员经费合计 |
52.85 |
公用经费合计 |
13.75 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||
部门:遂溪县归国华侨联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
4.3 |
|
3.7 |
|
3.7 |
0.6 |
4.15 |
|
3.63 |
|
3.63 |
0.52 |
||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门: |
遂溪县归国华侨联合会 |
|
单位:万元 |
||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本财政对本部门无政府性基金预算拨款安排,本表为空。
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第三部分 遂溪县归国华侨联合会2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
1、2015年度收入总计66.59万元,支出总计 66.59 万元。与2014年度相比,收入增加11.06万元,增长19.91%,支出增加11.06万元,增长19.91%。主要原因是:本年度人员工资普调。
2、2015年度财政拨款支出年初预算为59.06万元,支出决算66.59万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数差异的主要原因:公务员工资补贴增加。
二、2015年度财政拨款收入支出决算总表说明
1、2015年度收入合计66.59万元,其中:财政拨款收入66.59万元,占100%。本年支出合计66.59万元,其中基本支出66.59 万元,占100%。
2、基本支出66.59万元,主要用于以下方面:1、工资福利支出29.23万元,占43.89%;2、商品和服务支出13.75万元,占20.64 %;3、对个人和家庭的补助支出23.62万元,占35.47%。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2015年度三公经费决算总支出 4.15万元,预算安排4.3万元,完成预算的96.51 %。比上年度总支出减少0.02万元,降低0.47%。
(1)因公出国(境)费决算支出 0万元,与2014年支出预算相比无增减变化。说明:没有安排因公出国(境)学习、考察、参观等项目计划。
(2)公务用车购置决算支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 3.63 万元,与2015年支出预算相比节余0.07万元。比上年度减少0.02万元。说明:我单位严格控制车辆费用支出。
(3)公务接待费决算支出 0.52万元,与2015年支出预算相比节余0.08万元。与上年度持平。
(4)本单位全年因出国(境)累计 0 次, 0 人;年末公务用车保有量为 1 辆;外事接待 10次, 52 人。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明。2015年本单位机关运行经费决算支出为 13.75 万元,(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)与2014年相比,减少1.49 万元,降低9.77%。主要原因是:严格控制各项开支。
2、政府采购支出为零的情况说明。2015年本部门没有政府采购。
3、国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
4、预算绩效管理工作开展情况说明。2015年,本单位没有项目安排。
7、政府性基金预算收入支出决算为零的情况说明。由于财政年初没有安排政府性基金,本单位2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余零万元。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。
(三)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
(十一)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)三公经费,是指政府部门因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
(十四)机关运行经费,机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。