第三部分    遂溪县人民政府地方志办公室部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一）年度收入总体情况

遂溪县人民政府地方志办公室2015年度总收入107.72万元，其中本年收入万107.72元。具体情况如下：

1、财政拨款收入107.72万元，比上年决算数增加27.14万元， 增长34％。主要原因：一是2015年度工资调整，二是《遂溪年鉴·2015》印刷出版经费。

2、上级补助收入0万元。

3、事业收入0万元。

4、经营收入0万元。

5、其他收入0万元。

(二）2015年度支出总体情况

遂溪县人民政府地方志办公室2015年度总支出107.72万元，其中本年支出万107.72元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出万元，主要用于……（列出主 要项目支出），比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降） —%，主要原因是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变 动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一）2015年度财政拨款收入说明

遂溪县人民政府地方志办公室2015年度财政拨款收入合计107.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入94.35万元，比年初预算数增加41.8万元，增长80％，主要原因是拨入《遂溪年鉴2014》印刷出版费17.9万、《遂溪年鉴2015》印刷出版费17.2万、年报经费5万、雇佣制人员工资调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(二）2015年度财政拨款支出说明

遂溪县人民政府地方志办公室2015年度财政拨款支出合计107.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出94.35万元，比年初预算数增加41.8万 元，增长80％，主要原因是《遂溪年鉴2014》印刷出版费17.9万、《遂溪年鉴2015》印刷出版费17.2万、年报经费5万、雇佣制人员工资调整；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂溪县人民政府地方志办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成预算3.5万元的86％。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算为2.75万元，完成预算3万元的92％；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的54%。年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 上年减少0.03万元，下降3％。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.05万元，下降2％ 公务接待费支出决算0.27万元，同比持平；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，占91％ 公务接待费支出0.27万元，占9％。具体情况如下：

1.  因公出国（境）费支出万0元。

2.  公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，其中：公务用车 购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，； 公务用车运行及维护支出2.75万元，2.75年我办单位公务用车保有量为1辆，主要用于出差、年鉴资料和年报资料收集和相关业务培训和其他办公室工作。

3.   公务接待费支出0.27万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。共接待7次,接待人数共25人。

四、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出33.43万元，比上年增加0.48万元，增长15%。主要原因是：2015年开展广东省自然村落历史人文普查工作经费（包括各自然村资料印刷费、聘请专家审稿费）。

(二）政府釆购支出情况说明

2015年本部门政府釆购支出总额0.81万元，其中：政府釆购货物支出0.81万元、政府釆购工程支出0万元、政府釆购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0.81万元，占政府釆购支出总额 的100%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占政府釆购支出总额的100%。

(三）国有资产占用情况

截2015年12月31曰，本部门共有车辆1辆，其中，一般 公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价 100万元以上专用设备0台（套）。

(四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我 部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 其中，一级项目3个，二级项目13个，共涉及资金94.35万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“地方志资料年报工作经费、公务费、公务车用车运行维护费、招待费”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出11万元。从评价情况来看，该4个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出94.35万元。从评价情况来看，年报经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业 名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门 可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。

三、  经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、  其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息

收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、  用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结佘：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。

七、 结佘分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结佘资金。

八、 年末结转和结佘：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。（1)因公出国（境）费，指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2)公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3)公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。