2015年

遂溪县政协办部门决算

目       录

第一部分   遂溪县政协概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 遂溪县政协2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   遂溪县政协2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   遂溪县政协概况

（一）部门主要职责

县政协机关主要职能是：1、负责起草全体委员会议、常委会会议、主席会议和有关政协工作的主要文件以及整理各种会议纪要。2、负责委员提案的组织撰写、收集、审查、分类、立案、注册登记，交办、催办、反馈、归档等工作，做好委员意见、建议的反馈工作；草拟提案工作报告和向提案委员会所作的各项工作报告。3、联系民主党派县委、县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调处理好共同的有关事务。4、做好县政协与华侨、港澳同胞的联络以及对外交往工作。5、做好县政协重大活动的组织、后勤保障工作和各方面接待工作。6、承办上级政协机关和本县政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会设三个室，即政协办公室，提案文史室、调研综合室。县政协机关有行政编制9人，行政工勤编制3人，机关财政供养人员41人，其中在职17人，离休2人，退休22人，遗属供养2人。

第二部分   遂溪县政协2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

遂溪县政协2015年度总收入391.51万元，其中本年收入  391.51万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入391.51 万元，比上年337.17决算数增加54.34万元，增长16 %。主要原因：工资调增与委员调研活动增加

2．上级补助收入0 万元，比上年决算数持平。

3．事业收入0万元，比上年决算数持平。

4．经营收入 0万元，比上年决算数持平。

5．其他收入0 万元，比上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

遂溪县政协2015年度总支出391.51万元，其中本年支出391.51万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出262.47万元，比上年决算数230.13增加32.34万元，增长14%，主要原因是委员调研活动增加。

2. 社会保障和就业支出（类）支出129.03万元，比上年决算数107.04增加22万元，增长21%，主要原因是工资调增。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

遂溪县政协2015年度财政拨款收入合计391.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入391.51万元，比年初预算数317.2增加74.31万元，增长23 %；主要原因是政协会议召开、委员考察视察经费增加等；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数持平。

（二）2015年度财政拨款支出说明

遂溪县政协2015年度财政拨款支出合计391.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出391.51万元，比年初预算数317.2增加74.31万元，增长23 %；主要原因是政协会议召开、委员考察视察经费增加等；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）218.17 万元，主要用于政协行政运行、委员视察与其他政协事务支出；其他一般公共服务支出44.31万元，主要用于其他一般公共服务支出。社会保障和就业支出129.03，主要用于归口管理的行政单位离退休支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂溪县政协2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20万元，完成预算20 万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元，完成预算18万元的100 %；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的 100%。2015年度“三公”经费支出决算与预算数持平。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 18万元，占90 %；公务接待费支出 2万元，占10 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，；公务用车运行及维护支出18万元，2015年公务用车保有量为6辆，主要用于公务活动。

3.公务接待费支出2万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出76.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年73.72万元增加2.56万元，增长4%。主要原因是：公务增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目支出绩效情况较为理想，达到了各项绩效目标。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

第四部分   遂溪县政协2015年部门决算表

遂溪县政协2015年部门决算公开（表格）