2015年

广东省遂溪县气象局部门决算

目       录

第一部分   广东省遂溪县气象局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   广东省遂溪县气象局2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   广东省遂溪县气象局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   广东省遂溪县气象局概况

（一）部门主要职责

广东省遂溪县气象局是主管气象工作的职能部门。主要职责：对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理，管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、海洋气象预报、火险气象等级预报等各类专业专项气象预报的发布。准确及时的进行气象预报测报，为我县防灾减灾、经济建设和社会发展提供科学依据。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入广东省遂溪县气象局2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

第二部分  广东省遂溪县气象局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省遂溪县气象局2015年度总收入35.48万元，其中本年收入35.48万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入35.48万元，比上年决算数增加23.48万元，增长195.67%。主要原因：一是台站建设，环境整治基金增加，二是预警中心项目建设增加。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00 %。

3．事业收入0.0万元，比上年决算数增加0.0 万元，增长0.00%。

4．经营收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。5．其他收入0.00 万元，比上年决算数增加0.00 万元，增长0.0%。

（二）年度支出总体情况

广东省遂溪县气象局2015年度总支出35.48万元，其中本年支出35.48万元。具体情况如下：

1.          国土海洋气象等支出（类）支出17.00万元，主要用于（工资福利支出、商品和服务支出），比上年决算数增加0.00万元。

2.          城乡社区支出18.48万元，要用于商品和服务支出。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

广东省遂溪县气象局2015年度财政拨款收入合计35.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17 万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%；政府性基金预算财政拨款收入18.48万元，比年初预算数增加18.48万元，增长100%；主要原因是一是台站建设，环境整治基金增加，二是预警中心项目建设增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

广东省遂溪县气象局2015年度财政拨款支出合计 35.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；政府性基金预算财政拨款支出18.48万元，比年初预算数增加18.48万元，增长100 %；主要原因是一是台站建设，环境整治基金增加，二是预警中心项目建设增加。

分功能科目看，国土海洋气象等支出（类）气象事务（款） 17万元，主要用于商品服务支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 18.48万元，主要用于台站建设及预警中心项目业务维持。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省遂溪县气象局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1 万元，完成预算0.1 万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.1万元的100 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0.1万元，占100 %。具体情况如下：

1.          因公出国（境）费支出  0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数 0  辆；公务用车运行及维护支出 0万元，2015年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费支出 0.1 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待3 次，接待人数共 15 人。主要包括相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出9.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 5.07万元，增长128%。主要原因是：有关办公费用价格上涨,维修维护费用增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是负责气象灾害调查、防雷检测等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

组织对工程项目等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出18万元。从评价情况来看，该工程项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2015年广东省遂溪县气象局部门决算公开