2015年遂溪县城建市容卫生管理监察大队部门决算
目录
第一部分 遂溪县城建市容卫生管理监察大队概括
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 遂溪县城建市容卫生管理监察大队2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 遂溪县城建市容卫生管理监察大队2015年部门决算表
一、 收入支出决算批复表
二、 收入决算批复表
三、 支出决算批复表
四、 财政拨款收入支出决算批复表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算批复表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第一部分 遂溪县城建市容卫生管理监察大队概括
（一） 部门主要职责
遂溪县城建市容卫生管理监察大队是主管市容市貌整治工作的职能部门，主要职责：
1. 行使县城城区市容环境卫生管理方面法律、法规规定的行政处罚权。
2. 行使全县城市规划建设管理方面的行政处罚权。
3. 行使县城区市政管理方面的行政处罚权。
4. 行使县城城区工商行政管理方面对无照商贩和乱摆卖、乱占道经营行为的行政处罚权。
5. 行使省、市、县人民政府规定的其他职责。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属下单位。
1. 本部门是参公事业单位，一套人马、两套牌子，独立核算，是财政预算单位，无下属单位。
2. 本部门内设机构、人员构成情况：遂溪县城建市容卫生管理监察大队内设3个职能股室（办公室、行政执法股、法制监督股），下设3个中队，共有编制数50名，其中事业编制45名，工勤编制5名，年末在职人员45名，财政供给人员45名，无离退休人员。独立编制机构1个，独立核算机构1个。
第二部分 遂溪县城建市容卫生管理监察大队2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下:
（一）年度收入总体情况
遂溪县城建市容卫生管理监察大队2015年度总收入479.27万元，其中本年收入479.27万元。具体情况如下：财政拨款收入479.27万元，比上年决算数增加158.31万元，增长49.93%。主要原因：执法工作任务多，业务量大，经费支出增加。
（二）年度支出总体情况
遂溪县城建市容卫生管理监察大队2015年度总支出479.27万元，其中本年支出479.27万元。具体情况如下：
一般公共服务（类）支出479.27万元，主要用于工资福利支出：300.52万元，比上年决算数增加99.70万元，增长47.96%，主要原因是：工资福利支出增加；商品和服务支出：129.52万元，比上年决算数增加17.39万元，增长15.50%，主要原因是：执法工作增多，整治经费递增；其他资本性支出2万元，比上年决算数增加1.10万元，增长22.22%，主要原因：购置办公设备。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
遂溪县城建市容卫生管理监察大队2015年度财政拨款收入合计479.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入479.27万元，比年初预算数增加73.12万元，增长18%，主要原因是执法工作任务重，业务量大，整治经费支出增加。
（二）2015年度财政拨款支出说明
遂溪县城建市容卫生管理监察大队2015年度财政拨款支出合计479.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出479.27万元，比年初预算数增加73.12万元，增长18%，主要原因是：执法工作任务重，业务量大，整治经费支出增加。
分功能科目看，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）337.62万元；其他城乡 社区支出（类）其他城下社区支出（款）141.65万元。主要用于：工资福利支出，商品服务支出及其他资本性支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
遂溪县城建市容卫生管理监察大队2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.52万元，完成预算37万元的117.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.99万元，完成预算35万元的102.83%；公务接待费支出决算为7.53万元，完成预算2万元的376.50%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：执行公务和开展业务活动增多，整治工作量大，从支出预算的其他经费中调剂使用。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.48万元，下降7.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加5万元，增长16%；公务接待费支出决算减少9.47万元，下降55.71%。因公出国（境）费支出无减少（增加）；公务用车购置及运行维护费支出无减少（增加）；公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.99万元，占82.70%；公务接待费支出7.53万元，占17.30%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元，无此项开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出35.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出35.99万元，2015年单位公务用车保有量为4辆，主要用于公务执法。
3.公务接待费支出7.53万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出131.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加18.48万元，增长16.34%。主要原因是：执法工作量增多，整治经费支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本年度暂无开展预算项目绩效评价工作
（五）本单位无政府性基金预算财政拨款收支
第三部分 名词解释
1.财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4.经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
8.上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
9.一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
10.社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
11.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13.三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
第四部分 遂溪县城建市容卫生管理监察大队2015年部门决算表
一、 收入支出决算批复表
二、 收入决算批复表
三、 支出决算批复表
四、 财政拨款收入支出决算批复表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算批复表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
