遂溪县文联2015年部门决算情况
2015年度遂溪县文联部门决算
目录
第一部分 遂溪县文联概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 遂溪县文联2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 遂溪县文联2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分遂溪县文联概况
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能及主要工作
遂溪县文联是县委、县政府领导下的文学艺术界的专业人民团体。
遂溪县文联机关不设内设机构。
主要职能是:文联是文学艺术界专业人民团体,是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。主要指导各文艺家协会开展业务工作,加强各协会对文艺家的组织联络,加强同各阶层文联之间的沟通和联系,加强港澳台及海外文艺界人士和文艺团体的联系,开展文化交流活动;同时承担县委县政府和上级文联交办的其他事项。
(二)人员构成情况
遂溪县文联共有财政供养人员4人。其中,在职3人,退休1人,雇用后勤人员0人,遗属供养0人。
第二部分 遂溪县文联2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
36.51 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
31.08 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
5.44 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
36.51 |
本年支出合计 |
51 |
36.51 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
11.18 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
36.51 |
总计 |
58 |
36.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
部门:广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
合计 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
31.08 |
31.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20701 |
文化 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2070101 |
行政运行 |
19.41 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2070108 |
文化活动 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2070111 |
文化创作与保护 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||||
|
三、支出决算表
支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门:广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
31.08 |
31.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20701 |
文化 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2070101 |
行政运行 |
19.41 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2070108 |
文化活动 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2070111 |
文化创作与保护 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
||||||||||
|
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
36.51 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
31.08 |
31.08 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
36.51 |
本年支出合计 |
49 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
36.51 |
总计 |
54 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
31.08 |
31.08 |
0.00 |
|||
20701 |
文化 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
|||
2070101 |
行政运行 |
19.41 |
19.41 |
0.00 |
|||
2070108 |
文化活动 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|||
2070111 |
文化创作与保护 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
|||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
|
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||
合 计 |
36.51 |
24.13 |
12.38 |
||
301 |
工资福利支出 |
18.69 |
18.69 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
12.38 |
0.00 |
12.38 |
|
30201 |
办公费 |
8.66 |
0.00 |
8.66 |
|
30202 |
印刷费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
30207 |
邮电费 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
30215 |
会议费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
30216 |
培训费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4 |
|
0 |
|
0 |
1 |
0.5 |
|
0.5 |
|
0 |
0.5 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门: |
广东省遂溪县文学艺术界联合会 |
|
单位:万元 |
||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本单位无政府性基金安排支出,本表为空 |
第三部分 遂溪县文联2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
1、2015 年度收入总计36.51万元,支出总计36.51万元。与2014年收、支总计各36.3万元、36.3万元相比,收、支总计各增加0.21万元、0.21万元,各增长0.6%、0.6%。主要原因:文化活动和群众文化开支增加、增加文化创作和保护费用及提高干部职工工资福利。
2、2015 年度财政拨款支出年初预算为34.88万元,支出决算为36.51万元,完成年初预算的104%。决算数和预算数差异的主要原因:主要用于人员工资福利支出,2015年人员工资提升。
二、2015年度财政拨款收入支出决算总表说明
1、 2015年度收入合计 36.51万元,其中:财政拨款收入36.51 万元,占100%。本年支出合计36.51万元,其中:基本支出36.41万元,占100%。
2、基本支出 36.41万元主要用于以下方面:1、工资福利支出18.69万元,占51%;2、商品和服务支出12.38万元,占34%;3、对个人和家庭的补助支出5.44万元,占15%。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年财政拨款“三公”经费财政决算共0.5万元,具体情况如下:
1、因公出国(境)费0元,与2015年预算相比无增减变化,因为没有出国(境)学习、考察等项目计划。与上年决算相比无增减变化,因为没有出国(境)学习、考察等项目计划。
2、公务用车运行维护费0万元,与2015年预算相比无增减变化,原因是本单位没有公务车。
3、公务接待费 0.5万元,与2015年预算减少0.5万元,原因是来严格执行八项规定,县财经管理制度,厉行节约。与上年决算相比差异 0万元,原因是严格执行八项规定,厉行节约,减少接待开支。公务接待批次是 30次,人数为100人。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明。2015年本部门机关运行经费支出12.38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少0.62万元,减少0.47%。。主要原因是:压缩部门经费。
2、政府采购支出为零的情况说明。2015年本部门没有政府采购。
3、国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况说明。2015年,本单位共组织对项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请设定的各项绩效目标。本单位没有重点项目。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款,是指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。
(三)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
(十一)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)三公经费,是指政府部门因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
(十四)机关运行经费,机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。