2016年度畜牧兽医局决算公开说明
2016年
遂溪县畜牧兽医局部门决算
第一部分 遂溪县畜牧兽医局概况
一、 部门主要职能是畜牧业生产发展和技术推广，动物检疫、防疫、动物疫情监测和流行病学调查、畜禽屠宰管理、食品安全。
二、 机构设置
遂溪县畜牧兽医局内设机构有：办公室、畜牧股、兽医股、财会股、饲料股、畜禽屠宰管理股共6个股室，直属单位有：县动物卫生监督所、遂溪县畜牧科学研究所、遂溪县动物疫苗储备供应站、遂溪县罗马坛畜牧场、遂溪县畜牧科技工作站、遂溪县家禽场、遂溪县畜禽服务公司7个单位，下属单位有：遂城、黄略、洋青、界炮、杨柑、草潭、建新、岭北、城月、乌塘、北坡、港门、河头、乐民、江洪15个乡镇畜牧兽医站。
三、人员构成情况
县畜牧兽医局行政编制19人，工勤2人，实有人数：行政14人，工人5人，离退休31人；直属单位动物卫生监督所编制9人，实有9人；其他6个直属单位事业编制175人，实有99人，退休97人；下属15个乡镇畜牧兽医站事业编制120人，实有110人，离退休43人。
第二部分 遂溪县畜牧兽医局2016 年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
县畜牧兽医局2016年度总收入1371.31万元，具体情况如下：
1．财政拨款收入 1355.91万元，比上年决算数减少116.1万元，下降7.8 %。主要原因：是项目支出减少。
2．上级补助收入 15.40万元，比上年决算数增加15.40万元，增长100 %。主要原因：是受台风灾害影响,上级增加动物防疫应急资金。
（二）年度支出总体情况
县畜牧兽医局2016年度总支出1362.56万元，其中本年支出1362.56 万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出191.91万元，主要用于事业单位离退休经费153.91万元,其他社会保障和就业支出38万元,比上年决算数增加31.75万元，增长19.8%，主要原因是为解决直属单位畜禽服务公司社保问题增加了其他社会保障和就业支出。
2.农林水支出690.64万元，其中基本支出行政运行支出228.22万元,项目支出462.42万元，比上年决算数减少258.01万元,减少27.2万元。主要是项目支出减少。
3、商业服务支出480万元.比上年决算数增加129.4 万元，增长36.9%，主要原因是上级拨入生猪调出大县奖励资金增加.
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
县畜牧兽医局2016年度财政拨款收入合计 1355.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1355.91万元，比年初预算数减少3163.9145 万元，下降70 %；主要原因是遂溪县病死畜禽无害化处理项目建设工作（“遂溪县畜牧业资源循环利用工程”）项目选址位于生态严控区范围内，须经省进行生态严控区调整后，才能进行报建等有关工作，直接制约项目深入推进。
（二）2016年度财政拨款支出说明
县畜牧兽医局2016年度财政拨款支出合计 1355.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1355.91万元，，比年初预算数减少3163.9145 万元，下降70 %。原因同上。
分功能科目看，1.社会保障和就业支出191.91万元，主要用于事业单位离退休经费153.91万元,2.农林水支出690.64万元，其中基本支出行政运行支出228.22万元,项目支出462.42万元，3、商业服务支出480万元，主要用于生猪调出大县奖励资金。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
县畜牧兽医局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.69万元，完成预算5 万元的73.8 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.61万元，完成预算3万元的87%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算2万元的54.5%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.31万元，下降26.2 %。公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.39 万元，下降19.5 %；公务接待费支出决算减少0.91 万元，下降45.5 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车的管理,公务接待费支出决算减少认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，占70.7%；公务接待费支出1.09万元，占29.3%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，其中：公务用车运行及维护支出2.61万元，2016年局机关及下属动物卫生监督所公务用车保有量为2辆，主要局公务用车及动物疫情监测和流行病学调查。
3.公务接待费支出1.09万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属单位发生国内接待 25次，接待人数共155人。主要包括上级单位领导及业务指导人员。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出54.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加20.54万元，增长37.4%。主要原因是：2016年办公用房维修费和其他交通费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.96万元,其中：授予小微企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。
应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，共涉及资金942万元，自评覆盖率达到100%。
组织对生猪标准化规模化养殖场项目建设、基层动物防疫工作补助资金、生猪调出大县奖励等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出590万元。从评价情况来看，项目建设为促进畜牧业持续、健康、稳定发展，保障市场有效供给，减少市场供求平衡压力，调动养殖户积极性，促进畜牧业增效、农民增收和稳定社会发挥了重要作用。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 县畜牧兽医局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
