2016年

党史研究室部门决算

目       录

第一部分   遂溪县党史研究室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   遂溪县党史研究室2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  遂溪县党史研究室 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   县委党史研究室概况

（一）部门主要职责

遂溪县委党史研究室是主管党史工作的职能部门。主要职责：贯彻全国党史工作的方针政策，指导和协调全县的党史工作；承担本县各个时期党史资料的征研工作，实施本县的党史工作规划；征编出版各个时期的地方史、组织史、大事记和有关专题资料；承担上级下达的课题研究；开展党史宣传教育，发挥党史资政育人作用；开展学术和承办纪念活动，对业务人员进行培训；完成县委、县政府以及上级有关部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县委党史研究室设3个职能股（政秘股、征研股、出版股）。

人员构成情况：本室编制数7名，其中事业编制6名，工勤编制1名。现有在职人员6名，退休1名，总人数7名。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

本部门没有下属下单位，部门预算为县本级预算。

第二部分   党史研究室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

县委党史研究室2016年度总收入75.75万元，其中本年收入75.75万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入75.75万元，比上年决算数增加4.9万元，增长7%。主要原因：财政预算增加。

2．上级补助收入 0万元，与上年决算数持平

3、事业收入0万元，与上年决算数持平

4．经营收入0万元，与上年决算数持平

5．其他收入 0万元，比上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

县委党史研究室2016年度年度总支出75.75万元，其中本年支出 75.75 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出52.94万元，主要用于工资福利支出35.51万元和商品服务支出17.43万元，比上年决算数减少3.77万元，下降率6%。主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出22.81万元，主要支出项目有：对个人和家庭的补助支出22.81万元，比上年决算数增加8.73万元，增长率62%，主要原因是财政拨给抚恤金。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

县委党史研究室2016年度财政拨款收入合计 75.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入75.75万元，比年初预算数减少48.88万元，下降率64%；主要原因是财政预算减少。

（二）2015年度财政拨款支出说明

县委党史研究室2016年度财政拨款支出合计75.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出75.75万元，比年初预算数减少48.88万元，下降20 %；主要原因是财政预算减少。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）75.75 万元，主要用于工资福利和高品服务支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委党史研究室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4万元，完成预算 4万元的100 %。公务用车购置及运行维护费支出决算为  3万元，完成预算3 万元的100%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算1 万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算小于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 3万元，占100 %；公务接待费支出 1万元，占 100%。具体情况如下：

2.公务用车运行及维护支出3万元，

3.公务接待费支出  1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。发生国内接待 15次，接待人数共 130人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出17.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少4.52万元，下降20%。主要原因是：业务人员经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车主要是公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

第四部分   xxx（部门名称）xx年部门决算表

2016年党史研究室部门决算公开（表格部分）.xls