2016年公安局森林分局决算公开说明
2016年公安局森林分局决算公开说明
一、部门机构设置和职能
遂溪县公安森林分局内设秘书、治安、法制、刑警共4个股室。
主要职能：查处我县辖区内发生的各类破坏森林及野生动物资源的行政案件和刑事案件。
二、人员构成情况
遂溪县公安森林分局省定民警编制14名，财政供养人员15人，其中：在职民警13人，工勤人员2人。
三、部门决算情况：
2016年度财政拨款总收入情况：
2016年度财政拨款总收入为万元,与2015年度财政拨款总收入万元相比，增加万元；2016年度财政预算为万元,增加万元,主要原因是2016年专项资金减少
1.关于“三公”经费支出说明。
遂溪县公安局森林分局2016年度三公经费决算总支出 8.7 万元，预算安排 8.7 万元，完成预算的 100 %。
1、因公出国（境）费决算支出 0 万元，与2016年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
2、公务用车购置决算支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 7.75 万元，比2016年支出预算减少1.25万元。说明：我单位积极响应中央号召，压缩车辆运行开支。
3、公务接待费决算支出 0.95 万元，与2016年支出预算相比一样。说明：我单位积极响应中央号召，压缩开支。
4、本单位全年因出国（境）累计 0 次， 0 人；年末公务用车保有量为 1 辆；接待上级部门检查指导工作 17 次，共计 86 人。
2.关于机关运行经费支出说明。
2016年本单位机关运行经费决算支出为 61.75 万元，与2015年相比，增加 22.7 万元。主要原因是：按照县政法系统公用经费标准支出。
3.关于政府采购支出说明。
2016年本部门政府采购支出总额20.838万元，其中普通办公设备1.738万元、森林火灾办案专用设备18.14万元、网络软件设备0.96万元。
4.关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
5.关于2016年度预算绩效情况的说明。
（1）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“森林公安补助资金”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，为打击涉林违法犯罪行为、维护林区和谐稳定提供了必要资金补充。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（无）。
（3）重点项目绩效评价报告（无）。
（4）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
