县海洋与渔业局2016年度决算公开说明
2016年度决算公开说明
一、部门机构设置和职能
县海洋与渔业局设4个职能股（室）一个局直属行政单位和2两个直属事业单位。县海洋与渔业局是县政府主管海洋与渔业的工作部门。
职能：负责海洋环境保护的管理工作，组织海洋环境的调查监测，依法实施辖区的巡航监督管理，查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益；依法行使海洋监察、渔船检验、渔船管理和渔港监督管理权，指导海洋与渔业执法队伍建设；负责水生野生动物保护，组织深海和远洋渔业开发；组织实施伏季休渔制度，批导水产品市场的规划和建设。县海洋与渔业局是县政府主管海洋与渔业的工作部门。
二、人员构成情况
遂溪县海洋与渔业局总编制数101人，其中：行政编制80人。事业编制21人。机关、事业财政全额拨款人数为119人，其中：行政在职69人，离休0人，退休36人；事业在职14人，编制外11人。
三、部门决算情况：
2016年度财政拨款总收入情况：
2016年度财政拨款总收入为2,390.70万元,2015年度财政拨款总收入为16198.21万元，相比减少13,807.52万元，主要是中央省市下达专项资金减少；2016年度财政预算为13627.49万元,相比减少11236.79万元，主要原因是2016年专项资金减少。
1、关于“三公”经费支出说明。
本单位2016年度三公经费决算总支出 11 万元，预算安排 11 万元，完成预算的 100 %。
1、因公出国（境）费决算支出 0 万元，与2016年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
2、公务用车购置决算支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 9 万元，与2016年支出预算相比持平。说明：我单位积极响应中央号召，压缩车辆运行开支。
3、公务接待费决算支出 2 万元，与2016年支出预算相比一样。说明：我单位积极响应中央号召，压缩开支。
4、本单位全年因出国（境）累计 0 次， 0 人；年末公务用车保有量为 3 辆；外事接待 0 次， 0 人。
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：
2016年“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为11万元，其中公务用车运行维护费9万元，公务接待费为2万元，决算和预算一样，说明：我单位积极响应中央号召，压缩开支。
2016年度“三公”经费支出决算数比2015年度减少14.7万元，减少57％，减少的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务车运行维护费9万元（其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行支出9万元，主要是业务用车所需的车辆燃料费、维修费，保险费等），占82％。年未车辆保有量是3辆；公务接待费2万元（主要用于相关单位交流工作情况及相关部门指导工作用发生的接待开支公务）接待费占18％。2016年公务接待批次共100次，接待人次200人。
2、关于机关运行经费支出说明。
2016年本单位机关运行经费决算支出为 183.9 万元，与2015年相比，增加115.6万元，增加169％主要原因是：2016年运行经费包括渔政船艇保养维护费。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行机制维护费及其他。
3、关于政府采购支出说明。
2016年本部门政府采购支出总额32.1万元，2016年本部门政府采购支出总额32.1万元，其中：政府采购货物支出32.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
4.关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用3辆、一般执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
5.绩效评价情况（无）
