遂溪县林业局2016年度决算公开说明
2016年度决算公开说明
一、部门机构设置和职能
遂溪县林业局设有6个股室：办公室、营林股、人事股、林政股、森林防火办公室、政策法规股。9个林业技术推广体系；下属有2个事业单位。
主要职能：监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用；承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作；实施林业及其生态建设的生态补偿制度。
二、人员构成情况
遂溪县林业局单位机关、事业总编制55人，其中：行政编制人员14人，事业编制人员38人，工勤编制3人。年末实有财政全额拨款人数91人，其中：机关、事业在职人员52人，离退休人员1人，退休39人。
三、部门决算情况：
2016年度财政拨款总收入情况：
2016年度财政拨款总收入为2,029.56万元,2015年度财政拨款总收入1732.37万元，相比增加297.19万元；2016年度财政预算为2288.52万元,相比减少258.96万元,完成预算100%，主要原因是2016年专项资金减少。
1.关于“三公”经费支出说明。
本单位2016年度三公经费决算总支出 8 万元，预算安排 8 万元，完成预算的 100 %。
1、因公出国（境）费决算支出 0 万元，与2016年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
2、公务用车购置决算支出 6 万元，公务用车运行维护费支出 6 万元，与2016年支出预算相比持平。说明：我单位积极响应中央号召，压缩车辆运行开支。
3、公务接待费决算支出 2 万元，与2016年支出预算相比一样。说明：我单位积极响应中央号召，压缩开支。
4、本单位全年因出国（境）累计 0 次， 0 人；年末公务用车保有量为 4 辆；公务接待 21 次， 140 人。
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：
2016年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，其中公务用车运行维护费6万元，公务接待费为2万元，决算和预算一样，说明：我单位积极响应中央号召，压缩开支。
2016年度“三公”经费支出决算数比2015年度减少5.4万元，减少40％，减少的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务车运行维护费6万元（其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行支出6万元，主要是业务用车所需的车辆燃料费、维修费，保险费等），占75％，年未车辆保有量是4辆；公务接待费2万元（主要用于相关单位交流工作情况及相关部门指导工作用发生的接待开支公务），接待费占25％。
2.关于机关运行经费支出说明。
2016年本单位机关运行经费决算支出为 54 万元，与2015年相比，减少 52 万元，降低96％主要原因是：2015年运行经费中包括苗圃场的补贴。
3.关于政府采购支出说明。
2016年本部门政府采购支出总额15万元，主要是购买空调、电脑、GPS手持机等。
4.关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用2辆、一般执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
5.关于2016年度预算绩效情况的说明。
（1）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金152万元，自评覆盖率达到60%。
共组织对“森林保险、森林碳汇抚育、生态公益林补偿等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出152万元。从评价情况来看，项目支出情况和社会效益都较为理想，均达到了项目申请设定的各项绩效目标，都达到了一定社会效益和经济效益。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年首次在部门决算中增加及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。0项目自评得分为0分。
（3）重点项目绩效评价报告
无
（4）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
无
