遂溪县安监局2016年决算批复说明
遂溪县安监局2016年决算批复说明
一、部门职责、机构设置
1. 主要职能：1、综合监督管理全县安全生产工作。2、依法行使县安全生产综合监督管理职权。3、承担县安全生产委员会办公室的工作。4、综合管理全县安全生产伤亡事故调查处理和统计分析工作。5、负责综合监督管理非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民用爆破器材生产经营单位的安全生产工作。6、指导全县安全生产宣传教育工作。7、负责监督管理县域工矿商贸生产经营单位安全生产工作。
2. 机构设置：遂溪县安全生产监督管理局内设机构 5个，内设机构名称：办公室、监督管理股、执法监察股（执法监察大队）、安全生产应急救援办公室（县安全生产应急救援指挥中心）、职业安全健康监督管理股。
3. 人员构成情况：2016年度编制共20人（其中行政编制18人，工勤编制2人）。现在实有在编人员18人，其中国家公务员16人，工勤编制人员2人，退休人员1人。
二、预算执行情况分析。
1、收入支出决算总说明
本单位本年度一般预算财政拨款收入总计258.53万元，支出总计258.53万元。财政拨款收入占本年收入总额100%。财政拨款收入占收入比重100%。
2、支出决算说明
本单位2016年财政拨款支出决算258.53万元，其中基本支出129.20万元,项目支出24.44万元;其中工资福利支出95.01万元，占38.9%；对个人和家庭的补助支出5.77万元，占2.23%；一般商品和服务支出28.41万元，占10.99%；项目支出24.44万元，占9.45%；结转104.90万元，占40.58%。
3、固定资产情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
三、“三公经费”公共预算财政拨款支出基本情况：
本单位2016年度三公经费决算总支出7.90万元，预算安排 8万元，完成预算的 98.75 %。
1、因公出国（境）费决算支出0.00万元，与2016年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
2、公务用车购置决算支出0.00万元，公务用车运行维护费支出6万元，与2016年支出预算相比持平。说明：我单位积极响应中央号召，压缩车辆运行开支。
3、公务接待费决算支出1.9万元，与2015年支出预算相比下降5%。说明：我部积极响应中央号召，压缩开支。
4、本单位全年因出国（境）累计0次，0人；年末公务用车保有量为2辆；外事接待 0次，0人。
四、机关运行经费支出说明
2016年本单位机关运行经费决算支出为28.41万元，与2015年相比，减少11.58万元。主要原因是：积极响应中央号召，压缩运行经费。
五、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
遂溪县安全生产监督管理局
2017年8月28日
