第三部分 遂溪县海防与打击走私办公室部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一）年度收入总体情况

遂溪县海防与打击走私办公室2016年度总收入318.32万元，其中本年收入万318.32元。具体情况如下：

1、财政拨款收入318.32万元，比上年决算数增加152.61万元， 增长92％。主要原因：其他一般公共服务支出增加。

2、上级补助收入0万元。

3、事业收入0万元。

4、经营收入0万元。

5、其他收入0万元。

(二）2016年度支出总体情况

遂溪县海防与打击走私办公室2016年度总支出318.32万元，其中本年支出万318.32元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出312.48万元，比上年决算数增加152.61万元，增长95%，主要用于工资福利、三公经费、业务、包干、退休人员工资，海防执勤道路建设。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一）2016年度财政拨款收入说明

遂溪县海防与打击走私办公室2016年度财政拨款收入合计318.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入318.32万元，比年初预算数增加152.61万元，增长92％，主要原因：1、2016年度工资调整；2、海防执勤道路建设，道路建设工作量资金增多。

(二）2016年度财政拨款支出说明

遂溪县海防与打击走私办公室2016年度财政拨款支出合计318.32元。其中：一般公共预算财政拨款收入318.32，比年初预算数增加152.61万元，增长92％，主要原因是：1、2016年度工资调整；2、海防执勤道路建设，道路建设工作量资金增多。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂溪县海防与打击走私办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元，完成预算4万元的86％。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算为2.66万元，完成预算3万元的89％；公务接待费支出决算为1万元，完成预算0.77万元的77%。年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数同比减少。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.22万元， 公务接待费支出决算减少0.14万元，同比减少7%和19%；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占78％ 公务接待费支出0.77万元，占22％。具体情况如下：

1.  因公出国（境）费支出万0元。

2.  公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，其中：公务用车 购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，； 公务用车运行及维护支出2.66万元。

3.   公务接待费支出0.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。共接待11次,接待人数共82人。

四、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出32.14万元，比上年减少16.48万元，减15%。主要原因是：2016年年鉴印刷出版费没拨。

(二）政府釆购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。

 (三）国有资产占用情况

截2016年12月31曰，本部门共有车辆1辆，其中，一般 公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价 100万元以上专用设备0台（套）。

(四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我 部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金270万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“其他一般公共服务支出”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出270万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业 名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门 可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。

三、  经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、  其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息

收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、  用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结佘：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。

七、 结佘分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结佘资金。

八、 年末结转和结佘：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。（1)因公出国（境）费，指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2)公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3)公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

遂溪县海防与打击走私办公室2016年决算表