遂溪县妇联2016部门决算说明
2016年 遂溪县妇女联合会
部门决算
目录
第一部分 遂溪县妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 遂溪县妇女联合会2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 遂溪县妇女联合会2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 遂溪县妇女联合会概况
（一）部门主要职责
一是根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及上级妇联和县委县政府的要求，围绕党的中心任务，研究制定我县妇女工作的计划和具体措施，组织开展全县妇女工作。二是指导和推动我县“双学双比”“巾帼建功”活动，积动员和组织全县广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标，为我县经济作出贡献。三是依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益。推动社会各方面重视调查研究妇女、儿童问题，努力做好保护妇女儿童合法权益。四是开展“五好文明家庭”评选活动。五是全面提高妇女整体素质，提高妇女参与社会发展的水平。六是承办遂溪县政府“妇女儿童工作委员会办公室”的工作。
（二）机构设置
1.本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设4个职能部门：办公室、宣传部、权益部、儿童部兼挂县妇儿工委办公室。本部门编制数共8名。其中：行政编制7名、工勤编制1名。机关财政供养人员共18人，其中，在职人员7名，退休人员11名。
第二部分 遂溪县妇女联合会2016年部门决算表(详见excel附件)
2016年本单位公开8张部门决算表格，包括：
（一）收入支出决算总表(详见excel附件)
（二）收入决算表 (详见excel附件)
（三）支出决算表 (详见excel附件)
（四）财政拨款收入支出决算总表(详见excel附件)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表 (详见excel附件)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见excel附件)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见excel附件)
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见excel附件)
第三部分 遂溪县妇女联合会2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
遂溪县妇女联合会2016年度总收入201.26万元，其中本年收入201.26万元。具体情况如下：
1、财政拨款收入201.26万元，比上年决算数增加30.18万元，增长18%。主要原因：增加解决恤孤助学县级配套资金。
（二）年度支出总体情况
遂溪县妇女联合会2016 年度总支出192.61万元，其中：使用本年财政拨款资金支出192.61万元。具体情况如下：
1、一般公共服务支出101.4万元。主要用于：（1）工资福利支出48.06万元，比上年增加9.53万元，增长25%。主要原因：2016年度人员工资普遍提高。（2）用于商品和服务支出53.34万元，比上年减少15.2万元，减少22%。主要原因：厉行节约，在办公费、印刷费等方面费用减少。
2、教育支出37万元。主要支出项目是恤孤助学县级配套资金36万元，用于县第三幼儿园设备设施建设1万元。上年度决算没有此项支出。
3、社会保障和就业支出54.21万元。主要用于：行政事业单位离退休费支出54.21万元。比上年增加4.79万元，增长10%。主要原因：在2015年度人员工资普遍提高。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
遂溪县妇女联合会2016年度财政拨款收入合计201.26万元，比年初预算数增加67.68万元，增加51%。主要原因：开展春节送温暖活动、三八节系列宣传活动、母亲节期间道德讲堂活动、六一儿童节系列活动等追加经费共67.68万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
遂溪县妇女联合会2016年度财政拨款支出合计192.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出192.61万元，比年初预算数增加59.03万元，增加44%。主要原因：根据工作开展的需要，开展春节送温暖活动、三八节系列宣传活动、母亲节期间道德讲堂活动、六一儿童节系列活动等追加经费。
分功能科目看：1、一般公共服务支出101.4万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。2、教育支出37万元。主要用于恤孤助学县级配套资金、县第三幼儿园设备设施建设。3、社会保障和就业支出54.21万元。主要用于：行政事业单位离退休费支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
遂溪县妇女联合会2016年“三公”经费财政决算共3.76万元，完成预算4万元的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与2016年预算0万元相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.92万元，完成预算3万元的97%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算1万元的84%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算略有节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，占97%；公务接待费支出0.84万元，占84%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元，本年没有出国（境）学习、考察等项目计划。
（2）公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，本年没有公务用车购置计划。公务用车运行及维护费支出2.92万元，2016年本单位公务用车保有1辆，主要用于下乡调研及出差等公务。
（3）公务接待费支出0.84万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待8次，接待人数共208人。主要包括上级单位检查人员及相关单位互相交流工作的业务人员。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出18.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少2.84万元，下降13%。主要原因是：在开展妇女干部、女致富能手培训方面，主要使用省妇联下拨的妇女小额贷款项目工作经费；在办公费、印刷费、差旅费、公务接待等费用支出相比上年度都有所缩减。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，本部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金18.6万元，项目绩效目标覆盖率达到100%、本年绩效信息和上年推进情况相比无变化。
（五）关于政府性基金的情况说明
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
十一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、接待费以及其他费用。
