打开无障碍阅读

遂溪县疾病预防控制中心2016年财务决算说明

  • |
  • |
作者:遂溪县疾病预防控制中心 | 来源:遂溪县疾病预防控制中心 | 时间:2017-09-03 09:01:59 点击数:-

遂溪县疾病预防控制中心2016年财务决算说明

 

—、单位基本情况

根据遂机编[2014]7号文,我单位被定为公益一类事业单位,肩负全县一百多万人的疾病预防控制任务,现有在编人员98人,离退休人员33人,共有业务科室5个,职能科室8个。

二、收入支出情况

我单位本年事业收入575.27万元,其中财政拨款收入589.70万元,对比2015年事业收入1067万元,事业收入减少了491.73万元,是因为政策性收费项目减少的结果。譬如接种疫苗部分业务由遂城卫生院接管,还有涉企监测费不得收费等。财政拨款收入2015年是469万元,2016年为589.70万元,对比本年增加120.70万元,主要是2016年工资由财政统发,增加了财政预算。

一、2016年“三公”经费财政拨款预算安排支出共6.17万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算支出0万元,与2015年预算相比无增减变化。说明:2016年没有安排因公出国(境)学习,考察,参加等项目计划。

2、2016年公务用车购置及运行维护费预算支出2.82万元。主要包括公务用车保有量5辆,全年运行维护支出2.82万元,与2015年预算相比持平。

3、公务接待费预算支出3.35万元,与2015年预算相比无增减变化。

二、关于2016年本单位机关运行经费支出19.44万元,对比2015年10.32万元增加了9.12万元,主要原因是2015年11月份起,我单位由原来的财政差额拨款转为财政全额拨款单位,收费项目政策性减少,自有资金不足,所以财政增加了运行费的预算。

三、2016年本单位政府采购支出总额71万元,其中中央补助招标购进全自动离子色谱仪一台41.8万元,全自动高压消毒灭菌器一台7.2万元,省专款自行政府采购一台冷链车19.8万元,县级财政资金政府采购华硕台式电脑一台0.42万元,装订机一台0.34万元,心电图及笔记本电脑1.24万元,供应室记录仪一台0.2万元。

四、关于国有资产情况说明:截止2016年12月31日,本单位共有车辆5辆,都是属于公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

五、关于2016年度预算绩效情况:1、绩效管理工作开展情况,根据财政预算管理要求,我单位对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目一个,二级项目十三个,共涉及资金473.23万元,自评覆盖率100%。

2、预算支出项目自评绩效情况:2016年度财政安排如下列资金项目:(1)生活补助17280元,(2)统发退休费30232元,(3)电话费147000元,(4)公务购置及运行30000元,(5)统发在职工资3526398元,(6)七大节日补助287000元,(7)包干公务费194400元,(8)业务费70000元,(9)公务接待费30000元,(10)重大卫生专项县级补助400000元,共4732310元。以上资金已使用完毕,使用率100%。

2016年我单位很好地完成以下工作:1、疾病预防控制工作扎实推进。(1)免疫规划工作,报告二类传染病10种2345例,发病率较上年下降15%,丙类传染病报告发病6种1064例,较上年下降4.6%。(2)网络直报工作顺利开展,全县已有24个传染病直报单位。

2、重点传染病监测有序进行。(1)登革热和寨卡病监测,已开展15个乡镇,覆盖率100%,累计监测点187个。(2)霍乱监测,送检腹泻病检材117份,未发现霍乱弧菌。(3)不明原因肺炎监测,收集上报发热肺炎病例923人,不明原因肺炎病例0人。(4)狂犬病监测,全县接种狂苗2828人,全程免疫率86%,发病0例。(5)人感染H7N9禽流感,对市场监测采样3次,样品30份,检出A型禽流感病毒酸痒性3份,总阳性10%。

3、重点传染病防控工作(1)加强手足口病调查处理工作,并为群众提供手足口病防治知识宣传和消毒用品。(2)加强防艾滋病工作,对公安监管场所被监管人员和遂溪看守所开展监测工作,对艾滋病高危人群进行行为干预,共监测HIV标本27954份,行为干预1000人。(3)加强食品卫生监测和从业人员健康体检工作,全年司机体检11870人,从业健康体检8100人,生活用水监测661份。

财政资金的使用,保证我单位的正常运转,保证我单位能顺利完成全县100万人口的疾病预防控制任务,具有良好的社会效果,意义重大。

 

 

遂溪县疾病预防控制中心2016年部门决算公开表样

二零一七年八月二十八日

 

【打印正文】
Baidu
map