2016年度遂溪县教育局部门决算情况说明
2016年度遂溪县教育局部门决算情况说明
一、单位概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、条例及规章制度，制订具体的贯彻计划、办法和措施，经批准后组织实施。
2、研究提出教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革发展的方向、速度、规模、结构、重点，并协调指导实施。
3、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等政策规定，并监督执行；协调有关部门做好教育资金的分配工作；指导学校的基本建设，对全县学校的经济活动进行审计监督。
4、综合管理基础教育、职业与成人教育（含继续教育）和幼儿教育工作；指导和管理各类学校的德育、智育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、勤工俭学和电化教育、远程教育工作；对各类学校进行教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。
5、指导中小学开展勤工俭学和发展校内产业工作。
6、监督、检查各乡镇和所管理的各类学校执行教育法律、法规、方针、政策的工作；负责督政、督学工作，督导、检查下级人民政府履行教育职责和抓好“两基’’巩固提高工作，督导评估学校的办学水平和教育质量。
7、规划、指导和协调教育系统的教育科研工作；指导各学校开展教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程建设；指导教育信息、统计工作。
8、统筹管理社会力量举办的基础教育和继续教育工作。
9、会同有关部门管理本系统的对外交流和对外合作。
10、制订全县高中、初中学校的招生计划；领导和指导招生考试工作，研究提出师范院校毕业生的就业政策建议；编制就业计划，报编委、县领导审批后组织实施。
11、主管全县的推广普通话，规划和指导有关学历教育工作。负责扫除青壮年文盲和农民文化技术教育工作。
12、主管全县教师工作。指导和组织实施全县学校和社会人员教师资格认定，主管中小学教师的招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩；规划并指导各类学校教师和行政干部队伍建设。
13、协调有关部门做好学校的统战、治安保卫和社团管理工作。负责学校安全工作信息的收集，预防校园暴力事件的发生及处理。
14、负责离退休教师的管理和服务工作。
15、承办县人民政府和省教育厅、市教育局交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
教育局是县政府主管全县教育的职能部门，共设15个机构：办公室、教育股、人事股、老干股、计财股、工会、监审股、督导室、体卫艺股、招生办、安全办、教研室、装备中心、勤工办、保健所。
（三）人员构成情况
教育局机关事业编制数为63，年末实有116人，其中在职人员59人，退休人员57人。独立编制机构数5个，独立核算机构数1个。
二、2016年度部门决算表(详见excel附件)
（一）收入支出决算总表(详见excel附件)
（二）收入决算表 (详见excel附件)
（三）支出决算表 (详见excel附件)
（四）财政拨款收入支出决算总表(详见excel附件)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表 (详见excel附件)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见excel附件)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见excel附件)
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见excel附件)
三、2016 年度部门决算情况说明
1.关于预算执行情况分析。
（1）2016 年度收入总计1915.99万元，支出总计1775.53万元。与2015年收入支出相比，各增加239.04万元、203.20万元，分别增长14.25%、12.92%。主要原因：三通二平台项目资金投入。
（2）2016 年度财政拨款支出年初预算为 1915.99万元，支出决算为1775.53万元。决算数和预算数差异的主要原因：高考经费高考激励经费、高考质量管理工作经费未及时拨付。
(3) 2016年度收入合计 1915.99万元，其中：财政拨款收入1915.99万元，占100%。本年支出合计 1775.53万元，其中：基本支出905.86万元，占51.02%；项目支出869.67万元，占48.98% 。
（4）基本支出905.86万元主要用于以下方面：1、工资福利支出441.53万元,占48.74%；2、商品和服务支出140.74万元，占15.54%；3、对个人和家庭的补助支出 317.08万元，占 35% ； 4、其他资本性支出 6.5万元，占0.72%。
（5）项目支出 869.67万元，其中奖教助学专项155.5万元；教育扶贫三通二平台专项费用288.9万元；培训专项支出103万元；各类考试支出308万元；教育督导专项费10万元。
2、关于“三公”经费支出说明。2016年“三公”经费财政决算共14.94万元，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费0元，与2016年预算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。与上年决算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。
（2）公务用车运行维护费8.41万元，与2016年预算相比减少4.39万元。与上年决算相比14.8万元，减少6.4万元。减少原因一是公车保有量减少，二是本单位厉行节约原则，加强公车管理，尽量减少不必要的开支。公务用车购置数为0，保有量是2辆。
（3）公务接待费 6.53万元，与2016年预算数8.4万元相比减少1.87万元，原因是严格执行八项规定及县财经管理制度，厉行节约。公务接待费2016年决算数与上年数6.67万元基本持平。
3、关于机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出147.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加15.5万元，增长11.83%。主要原因是：物价上调，行政成本增加。
4、关于政府采购支出说明。2016年本部门政府采购支出总额6.34万元，其中：政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。
5、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
6、关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016年，本单位共组织对 6个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款865.4万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请设定的各项绩效目标。
7、关于政府性基金预算收入支出决算为零的情况说明
由于财政年初没有安排政府性基金，我单位2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。
四、名词解释
（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
（十四）机关运行经费，机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年8月28日
