广东省遂溪县农业机械局2016年部门决算公开说明
2016年遂溪县农业机械局部门决算
目 录
第一部分 遂溪县农业机械局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 遂溪县农业机械局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、用事业基金弥补收支差额
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、经营支出
十二、“三公”经费
十三、机关运行经费
第四部分 遂溪县农业机械局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 遂溪县农业机械局概况
（一）部门主要职责
农业机械局的职能及主要工作是：负责全县农机安全监理、农机技术推广服务管理、农机驾驶人员培训、组织农机为农业生产服务和承办省市主管部门以及县委县政府交办的其他事项等。
（二）机构设置
农业机械局机关内设5个机构：办公室、财务股、农机推广股、农机管理股、农机培训股。下属有9个事业编制单位：农机技术推广站、农机学校、区域农业机械推广管理站(即15个乡镇设置为7个区域农业机械推广管理站)。
第二部分 遂溪县农业机械局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
2016年度财政拨款总收入为1348.72万元,2015年度财政拨款总收入为2033.4万元，相比减少684.68万元，主要原因是2016年专项资金减少。
（二）年度支出总体情况
遂溪县农业机械局2016年度总支出1348.72万元。具体情况如下：
一般公共服务（类）支出4.8万元，社会保障和就业支出173.26万元，城乡社区支出28.38万元，农林水支出1142.27万元。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
遂溪县农业机械局2016年度财政拨款收入合计1348.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1348.72万元，比年初预算数减少625.32万元，下降31%，主要原因是2016年专项资金减少。
（二）2016年度财政拨款支出说明
遂溪县农业机械局2016年度财政拨款支出合计1348.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1348.72万元，比年初预算数减少625.32万元，下降31%，主要原因是2016年专项资金减少。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2016年度三公经费决算总支出5.6万元，预算安排5万元，完成预算的100%。
因公出国（境）费决算支出0万元，与2016年支出预算相比无增减变化。公务用车购置决算支出0万元，公务用车运行维护费支出3.2万元，与2016年支出预算相比持平。公务接待费决算支出2.4万元，与2016年支出预算相比一样。本单位全年因出国（境）累计0次，0人；年末公务用车保有量为1辆；接待0次，0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本单位机关运行经费决算支出为53.6137万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与2015年相比，增加了9.9万元，增加了22.7%。主要原因是增加了项目经费。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额4.8万元，主要是政府采购货物支出4.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
无
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
