遂溪县农业局2016年度部门决算公开说明
2016年
遂溪县农业局部门决算
目 录
第一部分 遂溪县农业局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 遂溪县农业局2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 遂溪县农业局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 遂溪县农业局概况
（一）部门主要职责
遂溪县农业局是主管农业工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家、省、市、县有关种植业、乡镇企业、农业机械化和农村经济发展工作的方针政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，拟订农业综合开发规划监督实施等。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2016年部门决算编报范围的单位共18个，包括局本级和下属17个预算单位（15个镇农业技术推广站、广东省遂溪县良种场、广东省遂溪县农业科学研究所）。
第二部分 广东省遂溪县农业局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
农业局2016年度总收入 13210.8 万元，其中本年收入 13210.8 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入13210.8 万元，比上年决算数增加369.98万元，增长0.03 %。主要原因：是2016年项目增加。
2．上级补助收入0 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）0 %。
3．事业收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） %。0
4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） %。
5．其他收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） %。
（二）年度支出总体情况
遂溪县农业局2016年度总支出 13210.8 万元，其中本年支出 13210.8 万元。具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出724 万元，主要用于行政事业单位离退休、死亡抚恤，比上年决算数增加121.61万元，增长20.14%。
2.城乡社区支出 400.7 万元，主要支出项目有土地整理、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等业务，比上年决算数减少6307.130 万元，下降94.02%。
3. 节能环保支出749万元，主要用于其他环境监测与监察支出，比上年决算数增加749万元，增长100%。
4. 农林水支出11337.1万元，主要用于科技转化与推广服务、防灾救灾、农村综合改革等业务，比上年决算数增加5814.87万元，增长105%。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
农业局2016年度财政拨款收入合计13210.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12810.1 万元，比年初预算数增加568.77万元，增长4.44%；主要原因是商品和服务支出、工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入400.7万元，比年初预算数减少1085.93万元，下降271 %；主要原因是城乡社区支出、土地整理支出减少。
（二）2016年度财政拨款支出说明
农业局2016年度财政拨款收入合计13210.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6132.99 万元，比年初预算数减少8245.5 万元，下降64.21%；主要原因是商品和服务支出、工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款收入6707.83万元，比年初预算数减少24153.16 万元，下降360 %；主要原因是城乡社区支出、土地整理支出减少。
分功能科目看，1. 社会保障和就业支出724 万元，主要用于行政事业单位离退休、死亡抚恤.
2.城乡社区支出 400.7 万元，主要支出项目有土地整理、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等业务.
3. 节能环保支出749万元，主要用于其他环境监测与监察支出，。
4. 农林水支出11337.1万元，主要用于科技转化与推广服务、防灾救灾、农村综合改革等业务。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.5万元，完成预算 9万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.9万元，完成预算 6万元的131%；公务接待费支出决算为 2.6万元，完成预算 3万元的86%。
2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，用业务支出。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.24万元，下降0.11 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.22 万元，下降0.03 %；公务接待费支出决算减少1.02万元，下降0.28%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是规范化；公务接待费支出减少的主要原因是规范化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.12万元，占69.16%；公务接待费支出3.62 万元，占 30.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 7.9 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数 0辆；公务用车运行及维护支出7.9万元，2016年局机关及下属2个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于下乡及维修、保险。
3.公务接待费支出 2.6 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出77.15万元，比上年减少23.72万元，降低23.52%。主要原因是：工资福利支出减少.
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 遂溪县农业局2016年部门决算表
| 公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。 |
