遂溪县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
目录
第一部分 遂溪县残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 遂溪县残疾人联合会2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 遂溪县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 遂溪县残疾人联合会概况
遂溪县残联主要职能是：（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（六）承担县政府残疾人工作协调委员的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。
二、机构设置
（一）纳入遂溪县残联2016部门决算算编报范围的单位共2个，包括遂溪县残联本级和一个下属单位。下属单位是县残疾人劳动服务所。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门设有一股一室一所。单位总编制数26名，行政编制人数11名，财政补助开支人数15名，其中：在职18人，退休11人，。
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收入决算表 |
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公开02表 部门：遂溪县残疾人联合会 单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
2275.36 |
2275.36 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
50.46 |
50.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
100.19 |
100.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1768.26 |
1768.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
91.19 |
91.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
62.53 |
62.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
67.71 |
67.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
遂溪县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2205.59 |
162.87 |
2042.72 |
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
50.46 |
50.46 |
|
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
||
|
2081101 |
行政运行 |
100.19 |
100.19 |
|
|
|
|
||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
9.80 |
|
9.80 |
|
|
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1698.49 |
|
1698.49 |
|
|
|
||
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
91.19 |
|
91.19 |
|
|
|
||
|
2296006 |
用于残疾人事业 |
62.53 |
|
62.53 |
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
67.71 |
|
67.71 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 单位：万元 |
|||||||
|
部门：遂溪县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3.00 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2212.83 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
3.00 |
3.00 |
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
62.53 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
||||||
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
1981.16 |
1981.16 |
|
||||||
|
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
91.19 |
91.19 |
|
||||||
|
|
8 |
|
九、其他支出 |
22 |
130.25 |
67.71 |
62.53 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
2275.36 |
本年支出合计 |
23 |
2205.59 |
2143.06 |
62.53 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
672.17 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
741.94 |
741.94 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
672.17 |
|
25 |
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
||||||
|
总计 |
14 |
2947.53 |
总计 |
28 |
2947.53 |
2885.00 |
62.53 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||||
|
财决批复05表 |
|||||||||||||||||
|
部门：广东省遂溪县残疾人联合会 金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
672.17 |
0.00 |
672.17 |
2,212.83 |
162.87 |
2,049.96 |
2,143.06 |
162.87 |
1,980.19 |
741.94 |
0.00 |
741.94 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
672.17 |
0.00 |
672.17 |
2,050.93 |
162.87 |
1,888.06 |
1,981.16 |
162.87 |
1,818.29 |
741.94 |
0.00 |
741.94 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.69 |
52.69 |
0.00 |
52.69 |
52.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.46 |
50.46 |
0.00 |
50.46 |
50.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
672.17 |
0.00 |
672.17 |
1,888.24 |
110.19 |
1,778.06 |
1,818.47 |
110.19 |
1,708.29 |
741.94 |
0.00 |
741.94 |
0.00 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.19 |
100.19 |
0.00 |
100.19 |
100.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
672.17 |
0.00 |
672.17 |
1,768.26 |
0.00 |
1,768.26 |
1,698.49 |
0.00 |
1,698.49 |
741.94 |
0.00 |
741.94 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 部门：遂溪县残疾人联合会 单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
85.33 |
302 |
商品和服务支出 |
24.86 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
45.79 |
30201 |
办公费 |
4.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
36.80 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
2.74 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.40 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
3.36 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.69 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
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30312 |
提租补贴 |
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30228 |
工会经费 |
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30701 |
国内债务付息 |
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30313 |
购房补贴 |
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30229 |
福利费 |
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30707 |
国外债务付息 |
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30314 |
采暖补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
|
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30315 |
物业服务补贴 |
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30239 |
其他交通费用 |
4.62 |
39906 |
赠与 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 |
138.01 |
公用经费合计 |
24.86 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 部门：遂溪县残疾人联合会 单位：万元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.00 |
|
4.00 |
|
3.00 |
1.00 |
4.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
1.00 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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财决批复07表 |
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部门： |
遂溪县残疾人联合会 |
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单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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62.53 |
62.53 |
|
62.53 |
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2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
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62.53 |
62.53 |
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62.53 |
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第三部分 遂溪县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算情况
（一）2016年度收入情况。
2016年总收入2275.36万元，总支出2275.36万元，比2015年减少7.13万元。主要原因是项目收入减少。2016年财政拨款2275.36万元，比年初预算增加314.60万元，因为年中追加预算。我单位按有关规定对机关运行经费的使用严格把关，没有出现乱使乱用问题。2016年我单位没有政府采购支出。关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，一般公务用车2辆，本单位一辆，下属单位一辆。
（二）2016年度支出情况
2016年度总支出2275.36万元。具体情况如下：
1、一般公共服务类支出3万元，主要用于春节期间慰问残疾人用，与上年相比持平，没有增减变化。
2、工资福利支出85.33万元，主要用于干部职工工资福利支出，与上年决算数比增加了8.99万元，主要是增加工资。
3、商品和服务支出24.86万元，主要用于办公费、接待费、公务车运行维护费等，与上年决算数比增加14.54万元。主要原因是:工作业务增加。
4、对个人和家庭的补助支出52.69万元，主要用于退休干部职工的工资福利支出，与上年决算数比减少8.74万元，主要是工资增加。
5、残疾人事业项目类支出2109.48万元，主要用于残疾人两项补贴支出、残疾人康复支出、残疾人其他事业支出等，与上年决算数比增加了21.92万元，主要是项目减少。
二、 2016年度财政拨款收入支出总表情况
（一）2016年度财政拨款收入说明
遂溪县残疾人联合会2016年度财政拨款收入共2275.36万元。比年初预算数增加了314.60万元，主要原因是新增了可享受两项补贴的残疾人人数，政府性基金拨款62.53万元，比年初预算数增加，主要原因是项目增加。
（二）2016年度财政拨款支出说明
遂溪县残疾人联合会2016年度财政拨款支出共2275.36万元。比年初预算数增加了314.60万元，主要原因是新增了可享受两项补贴的残疾人人数，政府性基金拨款62.53万元，比年初预算数增加，主要原因是项目增加。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算说明
遂溪县残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算数4万元，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费0元，支出0元，与2015年预算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。与上年决算相比无增减变化，因为没有出国（境）学习、考察等项目计划。
（2）公务用车购置及运行维护费3万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年公务车运行维护费支出3万元，与2015年预算相比无增减变化。其中：公务车购置支出0元，与2015年预算相比无增减变化，因为没有购置新公务车计划，与上年决算相比无增减变化，因为没有购置公务车计划;公务车运行维护费支出3万元，与2015年决算相比无增减变化，原因是我单位对公务车辆派有专人管理，不存在超标配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车私用行为。
（3）公务接待费财政预算拨款1万元，主要用于日常工作中为执行公务或开展业务活动需要合理开支的一些接待费用，与2016年预算相比无增减变化，主要是因为我单位严格控制公务接待费用支出，各股室若有需要接待的，必需由股室领导向单位主要领导请示，领导同意后才可接待。报销时必须有分管领导和主要领导、经手人员共同签署齐名字，财会才予以报销。
3、关于机关运行经费支出说明。县残联2016年机关运行经费合计24.86万元。具体包括公务接待支出、办公费支出、通讯费支出、差旅费和业务费支出等。
4、关于政府采购支出说明。我单位2016年政府采购支出总额0万元，与2016年预算相比无增减变化，因为没有采购项目计划。与上年决算相比无增减变化，因为没有采购项目计划。
5、我单位固定资产截至2016年12月31日，共30.06元，主要包括办公设备、汽车等，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
6、预算绩效信息公开情况。
县财政没有对我单位安排2016年度一般公共预算项目支出，所以没开展绩效自评。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金
2、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、政府性基金：是指指财政部门用政府性基金预算收入安排的预算单位政府性资金。
