遂溪县工业园区管理委员会

2016年部门决算说明

 

一、 部门职责、机构设置

1、部门机构设置和职能

县工业园管委会内设3个职能部：经济发展部、规划建设部及综合部。主要职能是：1、贯彻落实国家、省、市、县的有关法律、法规和各项方针政策，研究制定园区发展规划、管理办法、相关配套优惠政策，经县人民政府批准后，负责组织实施。2、负责对园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护园区企业的合法权益；负责园区安全生产工作。3、负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目；负责园区项目的跟踪服务工作。4、根据县政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区土地的开发和利用工作。5、负责园区各项基础设施建设；负责园区公共设施日常管理；协助园区企业及项目办理立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。6、负责协调有关部门园区派驻机构的工作。根据县政府或有关职能部门的授权或委托，行使县政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

2、人员构成情况

县工业园管委会共有行政编制5人，行政执法专项编制3人，后勤服务人员编制1名，机关财政供养人员1人，其中在职4人。

二、预算执行情况分析

    1、收入支出决算总说明

本单位2016年度一般预算财政拨款收入总计 211.75 万元，支出总计 211.75 万元。与2015年度相比，收、支各减少77.25、77.25万元。主要原因是：2015年，由于台风“彩虹”损坏园区部分基建，修复园区基建投入较大。2016年减少了该项支出。

2、支出决算说明

本单位2016年度财政拨款支出决算 211.75 万元，其中基本支出45.53 万元,项目支出166.21 万元;其中工资福利支出 21.49 万元，占10%；对个人和家庭的补助支出 1.86 万元，占0.9%；一般商品和服务支出20.89万元，占9.9%；项目支出166.21 万元，占78.5%。

3、固定资产情况

本单位年初固定资产 0 万元，年末固定资产 0 万元，本年增加 0 万元。

三、“三公经费”公共预算财政拨款支出说明

本单位2016年度三公经费决算总支出 6 万元，预算安排 6 万元，完成预算的 100 %。

1、因公出国（境）费决算支出 0 万元，与2016年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

2、公务用车购置决算支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 3 万元，与2016年支出预算相比持平。说明：我单位积极响应中央号召，压缩车辆运行开支。

3、公务接待费决算支出 3 万元，与2016年支出预算相比一样。说明：我部积极响应中央号召，压缩开支。

4、本单位全年因出国（境）累计 0 次，0 人；年末公务用车保有量为1 辆；外事接待 90 次，500 人。

四、机关运行经费支出说明

2016年本单位机关运行经费决算支出为 22.18 万元，与2015年相比，增加 11.82万元。主要原因是：2016年本单位人员增加，业务也不断增加，相应增加了各种办公费用。机关运行经费主要用于水费、电费、交通费、差旅费等基本办公费用。

五、政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

附件3：部门决算公开表

 

遂溪县工业园区管理委员会

2017年8月28日