2016年决算基本情况说明

 

一、本部门本单位的基本情况

 

1、机构、人员和职责定位

 

（1）部门机构设置:

遂溪县公安局内设25个职能部门。

（2）部门构成：

遂溪县公安局总编制人员数506名，其中：行政编制488名，工勤编制18名。现实有在职人数527名，离休人员1名，退休人员162名 。

（3）部门职责：遂溪县公安局的基本职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；监督管理公共信息网络的安全监察工作。

     二、预算执行情况分析

     1、收入支出决算总说明

     本单位本年度一般预算财政拨款收入总计10909.22万元，支出总计9828.22万元。与2015年度相比，收入减少872.35万元，支出减少1953.35万元，主要原因是:1.上级补助资金减少，2.项目经费的结转。

     2、支出决算说明

     本单位2016年度财政拨款支出决算9828.22万元，其中基本支出7798.95万元，项目支出2029.27万元；其中工资福利支出4152.24万元，占42.25%；对个人和家庭的补助支出1516.29万元，占15.43%，一般商品和服务支出2130.42万元，占21.68%；项目支出2029.27万元，占20.64%。

     3、固定资产情况

     本单位年初固定资产5463.07万元，年末固定资产6335.73万元，本年增加872.66万元。

     三、“三公经费”公共预算财政拨款支出说明

     本单位2016年度三公经费决算总支出357.75万元，预算安排368.46万元，完成预算97%。其中：公务用车购置决算支出20.29万元，公务用车运行维护费支出314.22万元，公务接待费支出23.24万元。说明：我单位积极响应中央号召，压缩开支。

     本单位年末公务用车保有量为225辆；国内公务接待105次，1128人。

     四、机关运行经费支出说明

     2016年本单位机关运行经费决算支出为2130.42万元，与2015年相比增加1694.4万元。主要原因是：经费支出统计口径与2015年度相差异，2016年度机关运行经费支出中包含了其他资本性支出以及除局机关运行经费外派出机构的公用经费支出。

     五、政府采购支出说明

     2016年本部门政府采购支出总额636.38万元，主要是：1.警务车辆购置，2.警务技术装备购置，3.办公设备购置等开支。

 

附件3：部门决算公开表

 

                                    遂溪县公安局

2017年8月28日