遂溪县广播电视台2016年度部门决算情况
2016年
遂溪县广播电视台部门决算
目 录
第一部分 遂溪县广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门决算表
一、收支支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分2016年遂溪县广播电视台概况
一、部门基本情况
（一）主要职责
主要职能是：开展广播电视宣传工作和转播中央、省、市的广播电视节目，拟定并组织实施广播电视事业发展规划和年度计划，促进广播电视事业的发展；负责本台广播电视节目的制作传输和本系统新技术科研、应用以及广播电视覆盖网的建设、维护工作；发展县辖区内的有线电视、农村数字微波电视和卫星电视广播地面接受有关业务；指导和管理乡镇广播电视站工作，承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
遂溪县广播电视台设1个正科级事业单位、17个正股级下属事业单位（乡镇广播电视站）。遂溪县广播电视台共有事业编制231人（财政供养行政编制人员1 人，下属事业单位乡镇广播电视站共有核拨事业编制64人，财政包干人员39人，自收自支人员134人）离退休人员32人，财政拨遗属供养7人。
第二部分 2016年部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表
遂溪县广播电视台 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
847.18 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
869.22 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
1,575.01 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
137.40 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
4.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,716.41 |
本年支出合计 |
51 |
1,716.41 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
1,716.41 |
总计 |
58 |
1,716.41 |
二、 收入决算表
收入决算表
遂溪县广播电视台 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,716.41 |
847.18 |
0.00 |
869.22 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,575.01 |
705.78 |
0.00 |
869.22 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
1,539.89 |
670.67 |
0.00 |
869.22 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070401 |
行政运行 |
1,494.89 |
625.67 |
0.00 |
869.22 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070406 |
电影 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出决算表
支出决算表
遂溪县广播电视台 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,716.41 |
1,716.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,575.01 |
1,575.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
1,539.89 |
1,539.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070401 |
行政运行 |
1,494.89 |
1,494.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070406 |
电影 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
遂溪县广播电视台 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
843.18 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
705.78 |
705.78 |
0.00 |
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
|
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
本年收入合计 |
22 |
847.18 |
本年支出合计 |
49 |
847.18 |
843.18 |
4.00 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
27 |
847.18 |
总计 |
54 |
847.18 |
843.18 |
4.00 |
|
||
|
|
||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
遂溪县广播电视台 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
843.18 |
843.18 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
705.78 |
705.78 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
670.67 |
670.67 |
0.00 |
|||
|
2070401 |
行政运行 |
625.67 |
625.67 |
0.00 |
|||
|
2070406 |
电影 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
|||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
遂溪县广播电视台 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
498.02 |
302 |
商品和服务支出 |
207.76 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
423.12 |
30201 |
办公费 |
2.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
34.96 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
9.17 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.32 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
18.77 |
30206 |
电费 |
41.07 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.64 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
137.40 |
30211 |
差旅费 |
5.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
134.81 |
30213 |
维修(护)费 |
93.44 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
2.59 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
21.76 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.11 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
635.42 |
公用经费合计 |
207.76 |
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七、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表
遂溪县广播电视台 单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4 |
|
3 |
|
3 |
1 |
4 |
|
3 |
|
3 |
1 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
遂溪县广播电视台 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
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第三部分2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
遂溪县广播电视台2016年总收入1716.40万元，其中本年收入1716.40万元。具体情况如下：
1、财政拨款收入847.18万元，比上年决算数增加79.12万元，增长10.30%。主要原因是：全县宣传经费与本台演播室相关设备残旧，台风天漏水，直接影响到新闻制作与播出，所以增加这笔改造资金。
2、上级补助0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0万元。
3、事业收入869.22万元，比上年决算数减少228.52万元，下降20.82%。主要原因是广告减少，有线电视网络受到移动、电信网络的冲击，造成有线电视用户减少，收入也减少（属于列支在银视公司发放人员工资、社保、住房公积金等费用）。
（二）年度支出总体情况
遂溪县广播电视台2016年度总支出1716.40万元，其中本年支出1716.40万元。具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出1716.40万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助，商品和服务支出。其中：其他商品和服务支出80.11万元是演播室改造的相关设备与相关费用支出数，比上年决算数减少149.40万元，下降8.7%，主要原因是上年本台受到两个强台风“彩虹”“威马逊”影响造成严重的损失，上年度救灾复产投入费用增加，所以今年比上年同期减少。
二、2016年度财政拨款收入支出总表情况
（一）2016年度财政拨款收入说明
遂溪县广播电视台2016年度财政拨款收入合计847.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入847.18万元，比年初预算数减少62.15万元，下降6.83%，主要原因是本级财政年初预算纳入整个演播室与相关设备改造资金120万元，后来按改造进度投入资金，造成年度决算资金比年初预算资金减少62.15万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
遂溪县广播电视台2016年度财政拨款支出合计847.18万元，其中：一般公共预算财政拨款支出847.18万元，比年初预算数减少62.15万元，下降6.83%，主要原因是本级财政年初预算纳入整个演播室与相关设备改造资金120万元，后来按改造进度投入，造成与年初数差异而减少。
分功能科目看，一般公共服务类847.18万元，主要用于工资福利支出、退休人员费用支出、商品和服务支出（办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、宣传费、接待费、公务用车运行维护费）等支出。
三、2016年度财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
遂溪县广播电视台2016年 “三公”经费财政拨款支出决算为40000元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是（与上年保持不变）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是0（与上年保持不变）；公务用车购置及运行费30000元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是（与上年保持不变）；公务接待费10000元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是（与上年保持不变）。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年，本部门机关运行经费支出207.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加30.67万元，增长14.76%，主要原因是本台领导认真执行中央八项规定，严格要求，厉行节约，从严控制日常经费的开支，但演播室与相关设备残旧，对新闻制作、播放有所影响，必须进行改造，造成相关运行经费（维修费）比去年增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购安排0元，其中：货物类采购预算0元，工程类采购预算0元，服务类采购预算0元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门共在车辆8辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是新闻采访及有线无线电视网络维护。单位价值50万元以上通用设备4套，指全县有线电视与无线电视网络资产、电视发射设备、编辑设备、电视传输前端网络设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1、绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，严格按照县财政预算批复建立全面规范、公开透明的预算管理制度要求，全面推进预算绩效管理信息公开工作，以真实性、完整性通过政府信息网站公开，覆盖率达到100%，方便群众了解和监督预算资金使用绩效情况，若出现预算管理使用存在问题，薄弱环节，及时改进，确保公开信息的真实性、完整性，提高财政预算资金使用效益。
第四部分名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
