遂溪县疾病预防控制中心2016年财务决算说明
遂溪县疾病预防控制中心2016年财务决算说明
—、单位基本情况
根据遂机编[2014]7号文，我单位被定为公益一类事业单位，肩负全县一百多万人的疾病预防控制任务，现有在编人员98人，离退休人员33人，共有业务科室5个，职能科室8个。
二、收入支出情况
我单位本年事业收入575.27万元，其中财政拨款收入589.70万元，对比2015年事业收入1067万元，事业收入减少了491.73万元，是因为政策性收费项目减少的结果。譬如接种疫苗部分业务由遂城卫生院接管，还有涉企监测费不得收费等。财政拨款收入2015年是469万元，2016年为589.70万元，对比本年增加120.70万元，主要是2016年工资由财政统发，增加了财政预算。
一、2016年“三公”经费财政拨款预算安排支出共6.17万元，具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算支出0万元，与2015年预算相比无增减变化。说明：2016年没有安排因公出国（境）学习，考察，参加等项目计划。
2、2016年公务用车购置及运行维护费预算支出2.82万元。主要包括公务用车保有量5辆，全年运行维护支出2.82万元，与2015年预算相比持平。
3、公务接待费预算支出3.35万元，与2015年预算相比无增减变化。
二、关于2016年本单位机关运行经费支出19.44万元，对比2015年10.32万元增加了9.12万元，主要原因是2015年11月份起，我单位由原来的财政差额拨款转为财政全额拨款单位，收费项目政策性减少，自有资金不足，所以财政增加了运行费的预算。
三、2016年本单位政府采购支出总额71万元，其中中央补助招标购进全自动离子色谱仪一台41.8万元，全自动高压消毒灭菌器一台7.2万元，省专款自行政府采购一台冷链车19.8万元，县级财政资金政府采购华硕台式电脑一台0.42万元，装订机一台0.34万元，心电图及笔记本电脑1.24万元，供应室记录仪一台0.2万元。
四、关于国有资产情况说明：截止2016年12月31日，本单位共有车辆5辆，都是属于公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
五、关于2016年度预算绩效情况：1、绩效管理工作开展情况，根据财政预算管理要求，我单位对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目一个，二级项目十三个，共涉及资金473.23万元，自评覆盖率100%。
2、预算支出项目自评绩效情况：2016年度财政安排如下列资金项目：（1）生活补助17280元，（2）统发退休费30232元，（3）电话费147000元，（4）公务购置及运行30000元，（5）统发在职工资3526398元，（6）七大节日补助287000元，（7）包干公务费194400元，（8）业务费70000元，（9）公务接待费30000元，（10）重大卫生专项县级补助400000元，共4732310元。以上资金已使用完毕，使用率100%。
2016年我单位很好地完成以下工作：1、疾病预防控制工作扎实推进。(1)免疫规划工作，报告二类传染病10种2345例，发病率较上年下降15%，丙类传染病报告发病6种1064例，较上年下降4.6%。（2）网络直报工作顺利开展，全县已有24个传染病直报单位。
2、重点传染病监测有序进行。(1)登革热和寨卡病监测，已开展15个乡镇，覆盖率100%，累计监测点187个。（2）霍乱监测，送检腹泻病检材117份，未发现霍乱弧菌。(3)不明原因肺炎监测，收集上报发热肺炎病例923人，不明原因肺炎病例0人。（4）狂犬病监测，全县接种狂苗2828人，全程免疫率86%，发病0例。（5）人感染H7N9禽流感，对市场监测采样3次，样品30份，检出A型禽流感病毒酸痒性3份，总阳性10%。
3、重点传染病防控工作（1）加强手足口病调查处理工作，并为群众提供手足口病防治知识宣传和消毒用品。(2)加强防艾滋病工作，对公安监管场所被监管人员和遂溪看守所开展监测工作，对艾滋病高危人群进行行为干预，共监测HIV标本27954份，行为干预1000人。（3）加强食品卫生监测和从业人员健康体检工作，全年司机体检11870人，从业健康体检8100人，生活用水监测661份。
财政资金的使用，保证我单位的正常运转，保证我单位能顺利完成全县100万人口的疾病预防控制任务，具有良好的社会效果，意义重大。
二零一七年八月二十八日
