广东省遂溪县水务局2016年度决算公开 说明
广东省遂溪县水务局2016年度决算公开
说明
一、部门机构设置和职能
县水务局设7个股室（办公室、人事监察股、规划财务审计股、水资源管理股、建设管理股、农村水利股、离退休人员服务股）。下属全额供给事业单位4个：水利工程管理处、水土保持站、机电排灌管理站、旧庙海围管理处；定额补助单位4个：官田水库管理处、内塘水库管理处、罗马坛水库管理处、雷州青年运河遂溪县管理处
主要职能：负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；指导节约用水工作；负责水资源保护工作；组织指导全县水务工作。
人员构成情况：
机关财政供养人数为88人，其中：在职36人，离休1人，退休52人。事业财政供养人数为73人，其中在职人员54人，退休20人。财政定额补助人数51人，退休0人。
二、部门决算情况：
1.2016年度财政拨款总收入情况：
2016年度财政拨款总收入为16,409.97万元,与2015年度财政拨款总收入为13231.15万元相比减少3,178.82万元，主要是专项资金减少；与2016年度财政预算为36903.13万元相比减少20493.1553万元，主要2016年预算数中含上年度专项资金。
2.关于“三公”经费支出说明。本单位2016年度三公经费决算总支出 9.25 万元，预算安排 9.25 万元，完成预算的100%。
（1）、因公出国（境）费决算支出 0 万元，与2016年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（ 2）、公务用车购置决算支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 4.68 万元，与2016年支出预算相比持平。说明：我单位积极响应中央号召，压缩车辆运行开支。
（3）、公务接待费决算支出 4.57 万元，与2016年支出预算相比一样。说明：我单位积极响应中央号召，压缩开支。
（ 4）、本单位全年因出国（境）累计 0 次， 0 人；年末公务用车保有量为 2 辆；外事接待 0 次， 0 人。
2016年度“三公”经费支出决算数比2015年度减少3.75万元，减少28％，减少的主要原因：主要是加强公务用车管理，从严控制公务接待，厉行节约。
3.关于机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出51.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加5.36万元，增加11%。主要原因是：办公经费、电费和差旅费增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
4.关于政府采购支出说明。2016年本部门政府采购支出总额为0万元，主要原因本部门没有政府采购任务。
5.关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。
6.关于2016年度预算绩效情况的说明。
（1）绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金138万元，自评覆盖率达到40%。省水利厅共组织对2016年农田水利设施养护中央补助补助资金、2016年白蚁防治及灌溉试验项目省级补助资金、2016年山洪灾害防治项目等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出138万元。从评价情况来看，所有项目已经竣工并通过验收，资金支付手续完备，项目履行相关相应手续，按照相关资金管理制度执行，预算控制良好。
省水利厅组织对4个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出138万元。从评价情况来看，所有项目已经竣工并通过验收，资金支付手续完备，项目履行相关相应手续，按照相关资金管理制度执行，预算控制良好。。
