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遂溪县档案局2016年度部门决算情况说明

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作者:广东省遂溪县档案局 | 来源:广东省遂溪县档案局 | 时间:2017-09-09 15:06:12 点击数:-

2016 年度遂溪县档案局部门决算

 

 

目录

第一部分 遂溪县档案局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 遂溪县档案局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 遂溪县档案局2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 遂溪县档案局概况

    一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能及主要工作

遂溪县档案局机构设置5个职能股室,分别是办公室、馆务股、监督指导股、声像编研股、教育培训股。本部门无下属单位。

主要职能是:1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策,对档案工作实行统筹规划,宏观管理。2、指导、协调县直机关、事业单位、群众团体、镇、村,开展档案业务咨询服务。3、组织开展档案宣传、档案科学技术研究和研究成果鉴定及推广应用。4、组织档案专业教育和档案专业培训工作。负责档案专业技术职务评聘的有关工作。5、集中统一管理各类历史档案资料和建国后县直机关单位、镇的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全。6、负责县直机关单位、镇档案资料的接收、征集、整理及档案的展览、陈列、编纂出版工作,为社会广泛提供利用。7、负责现行文件的收集,公开利用。8、承办县人民政府和上级档案管理部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

遂溪县档案局共有财政供养人员25人。其中,在职12人,退休11人,雇用后勤人员0人,遗属供养2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 遂溪县档案局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

部门:广东省遂溪县档案局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

386.98

一、一般公共服务支出

30

122.35

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

200.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

5.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

59.63

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

200.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

386.98

本年支出合计

51

386.98

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

6.00

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

6.00

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

392.98

总计

58

392.98

 

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:广东省遂溪县档案局

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

386.98

386.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

122.35

122.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20126

档案事务

122.35

122.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012601

  行政运行

102.35

102.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012604

  档案馆

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012699

  其他档案事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

59.63

59.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

59.63

59.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

59.63

59.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:广东省遂溪县档案局

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

386.98

186.98

200.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

122.35

122.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20126

档案事务

122.35

122.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012601

  行政运行

102.35

102.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012604

  档案馆

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012699

  其他档案事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

59.63

59.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

59.63

59.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

59.63

59.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:广东省遂溪县档案局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

186.98

一、一般公共服务支出

28

122.35

122.35

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

200.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

5.00

5.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

59.63

59.63

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

200.00

0.00

200.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

386.98

本年支出合计

49

386.98

186.98

200.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

386.98

总计

54

386.98

186.98

200.00

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:广东省遂溪县档案局

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

7

8

9

 

合计

186.98

186.98

0.00

 

201

一般公共服务支出

122.35

122.35

0.00

 

20126

档案事务

122.35

122.35

0.00

 

2012601

  行政运行

102.35

102.35

0.00

 

2012604

  档案馆

18.00

18.00

0.00

 

2012699

  其他档案事务支出

2.00

2.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

5.00

5.00

0.00

 

20701

文化

5.00

5.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

5.00

5.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

59.63

59.63

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

59.63

59.63

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

59.63

59.63

0.00

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:广东省遂溪县档案局

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

81.86

302

商品和服务支出

45.49

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

32.74

30201

  办公费

1.10

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

42.54

30202

  印刷费

0.69

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

6.12

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

0.46

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.22

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

3.54

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

4.10

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

59.63

30211

  差旅费

0.32

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

58.48

30213

  维修(护)费

0.59

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

1.15

30216

  培训费

0.36

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.56

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

21.74

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.32

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9.94

 

 

 

 

人员经费合计

141.49

公用经费合计

45.49

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:广东省遂溪县档案局

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

 

3

 

3

1

2.88

 

2.32

 

2.32

0.56

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:广东省遂溪县档案局

 

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出数。

 

 

 

 

第三部分 遂溪县档案局2016年部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(1)2016 年度收入总计 386.98 万元,支出总计 386.98 万元。与2015年收、支总计各139.41万元相比,收、支总计各增加247.57万元,增长177.58%。主要原因是:档案馆扩建工程开支、增加档案业务费及提高干部职工工资福利。

(2)2016 年度财政拨款支出年初预算为 280.91 万元,支出决算为 386.98 万元,完成年初预算的137.76% 。决算数和预算数差异的主要原因:市下拨档案扩建工程配套资金。

(3) 2016年度收入合计386.98 万元,其中:财政拨款收入386.98万元,占100%。本年支出合计 386.98万元,其中:基本支出186.98 万元,占 48.32 % ;项目支出 200 万元,占 51.68% 。

(4)基本支出  186.98 万元主要用于以下方面:1、工资福利支出 81.86 万元,占 43.78% ;2、商品和服务支出 45.49 万元,占24.33% ;3、对个人和家庭的补助支出59.63 万元,占 31.89% ;4、债务利息支出0万元,占 0% ;4、其他资本性支出0万元,占0%  。

(5)项目支出 200 万元主要用于以下方面:档案馆扩建工程。

二、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政决算共 2.88 万元,具体情况如下:

   (1)因公出国(境)费0元,与2016年预算相比无增减变化,因为没有出国(境)学习、考察等项目计划。与上年决算相比无增减变化,因为没有出国(境)学习、考察等项目计划。

   (2)公务用车运行维护费 2.32 万元,与2016年预算相比减少0.68万元,原因是尽量减少不必要用车 。与上年决算相比减少0.03万元,原因是本单位厉行节约原则,加强公车管理,尽量减少不必要的开支。公务用车购置数为0,保有量是1辆。

   (3)公务接待费 0.56 万元,与2016年预算相比减少0.44       万元,原因是来严格执行八项规定,县财经管理制度,厉行节约。与上年决算相比差异 0.44 万元,原因是来访人数较往年减少,严格执行八项规定,厉行节约,减少接待开支。公务接待批次是 11 次,人数为 90人。   

三、机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出 45.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加 29.24 万元,增长 180% 。主要原因是:2016年度业务经费支出增大,包括数字化(信息化)、重点档案抢救保护等。

四、政府采购支出情况说明。

2016本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

五、国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是 : 公务用车 ;单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备  0  台(套)。

六、预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年,本单位共组织对项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请设定的各项绩效目标。本单位没有重点项目。

七、政府性基金预算收入支出决算为零的情况说明。

由于财政年初没有安排政府性基金,本单位2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余零万元。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

  (一)财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

  (三)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

  (四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

  (六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

   (九)一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(十一)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)三公经费,是指政府部门因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

(十四)机关运行经费,机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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