遂溪县卫生计生局2016年度部门决算说明
遂溪县卫生计生局2016年度部门决算说明
一、部门机构设置和职能
遂溪县卫生和计划生育局内设12个职能股室。主要职能是：1、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。3、组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。4、组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。6、负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。
二、人员构成情况：
2016年底，我局现有行政编制40个，事业编制数48个，实有在职在编干部职工72人，离退休60人，财政供养6人。
三、收入支出总体情况
2016年度我单位总收入6316.04万元，其中财政拨款收入6316.04万元，事业收入0万元。本年总支出6767.71万元，其中：工资福利支1667.69万元，商品和服务支出1866.95万元，对个人和家庭的补助支出3233.07万元，基本建设支出0万元。2016年工资福利支出较上年增加781.54万元，主要原因人员待遇提高、乡镇卫生院边远地区补助提高；商品和服务支出增加1345.43万元，主要为财政对计划生育服务事务投入加大；对个人和家庭补助减少887.46万元，基本建设支出与上年持平都为0万元。
四、支出明细说明
1、关于“三公”经费支出说明。2016年度我局“三公”经费预算11万元，实际支出11万元，其中公务用车维护费6万元，公务接待费5万元，预算及支出与上年持平。公务用车维护费主要用于我局7辆公务用车的保险、保养维修等支出；2016年我局接待国内因公16批次，主要为接待市一级、省一级计生工作督导检查、考核；公共卫生督导、考核；卫生院标准化建设督导考核等。
2.关于机关运行经费支出说明。2016年本部门运行经费支出239.45万元，比2015年增加154.41万元，增长182%。主要原因是：财政对计划生育服务事务投入增加。
3.关于政府采购支出说明。2016年本部门无政府采购支出。
4.关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是下属事业单位计生服务站及计生服务大队用车。
四.关于2016年度预算绩效情况的说明。
1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度基本公共卫生服务项目和农村和山区边远地区医务人岗位津贴项目分别展开绩效考核，自评覆盖率达到100%。
组织对“基本公共卫生服务”“农村及山区边远地区医务人员岗位津贴”等项目进行了绩效评价，分别涉及15、14家乡镇卫生院，自评率达100%，涉及一般公共预算支出分别为4000.69万元、462.83万元（含上级财政补助）。
2、绩效考核情况
（1）基本公共卫生服务项目绩效考核情况：2016年基本公共卫生服务项目实施，有效促进我县基本公共卫生服务逐步均等化建设。2016年底我县居民健康档案建档率、健康教育、预防接种、儿童健康管理和孕妇健康管理等工作较上年度都有了较大的改进。2016年我县累计电子建档764447人，电子建档率85.41%；达到省目标值75%要求；健康档案使用率60.63%，达到省目标值60%要求；大部分实施单位都能按照绩效评估指标体系要求，结合当地实际和上级部署，有计划开展健康教育宣传、咨询等活动，逐步提高人民群众对卫生健康知识和防病治病知识的知晓率；全县15个镇预防接种门诊能正常坚持每日开诊，方便当地适龄儿童（流动人口）接种各类疫苗。实施单位各项管理制度齐全，没有发现违规收费。疫苗和冷链管理、查接种信息系统、疫苗出入库、冰箱库存，核对登记比较完整等等。
（2）边远地区补助项目绩效考核情况：边远地区补助项目的实施使得在册医务工资得到有效保障，待遇有所提高，2016年乡镇卫生院人均工资42667.12元，较2015年的37001.12元增加了15%，并解决了人员的养老、医疗等后顾之忧。2016年我县乡镇卫生院在册医务人员1188人，其中中高级职称医务人员117人，占比10%；当年通过事业单位统一招考等方式实际引进基层卫生机构医务人员229人，新引进人才占比19%；全年在册医务人员流失7人，流失率1%，基层卫生院吸引人才、留住人才的能力逐步提升。基层卫生院保持良好的发展趋势，卫生工作人员稳定,基层医改成效显著。
遂溪县卫生和计划生育局
2017年8月27日
