遂溪县发展和改革局2016年度决算公开说明
遂溪县发展和改革局
2016年度决算公开说明
一、部门机构设置和职能
遂溪县发展和改革局内设9个职能股室，1个下属事业单位，主要职能是：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受县人民政府委托县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,监管实行市场调节价的商品和服务价格。
二、人员构成情况
遂溪县发展和改革局共有编制35名 ，其中行政类编制27名（行政编制19名，机关事业编制8名）；局长1名，副局长3名，后勤服务人员数4名；下属单位价格认证中心公益一类事业编制4名。
三、2016 年度部门决算情况说明
1.关于预算执行情况分析。
（1）2016 年度收入总计 1194.93万元，支出总计 1088.71 万元。年末结余106.22万元。
（2）2016 年度财政拨款支出年初预算为766.11 万元，支出决算为1194.93万元，完成年初预算的156% 。决算数和预算数差异的主要原因：财政工资福利增加、物价和发改机构合并造成支出费用增加。
(3) 2016年度收入合计1194.93 万元，其中：财政拨款收入 1194.93 万元，占100%。本年支出合计1088.71 万元，其中：基本支出525.14 万元，占48% ；项目支出563.57 万元，占52% 。
（4）基本支出 525.14 万元主要用于以下方面：1、工资福利支出193.76万元,占37%；2、商品和服务支出87.48万元，占17% ；3、对个人和家庭的补助支出239.38 万元，占46%；4、其他资本性支出1.98万元，占0.4% 。5、对企事业单位的补贴2.54万元。占0.5%。
（5）项目支出 563.57 万元主要用于以下方面：其中办公费51.22万元,融资工作经费100万元, 对企事业单位的补贴343.78万元,其他支出68.57万元。
2.关于“三公”经费支出说明。
本单位2016年度三公经费决算总支出11.61万元，预算安排11.61万元，完成预算的100%。
1、因公出国（境）费决算支出0万元，与2015年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
2、公务用车购置决算支出0万元，公务用车运行维护费支出8.76万元，与2015年支出预算持平。
3、公务接待费决算支出2.85万元，与2015年支出预算相比减少了。说明：我局严格按照中央八项规定以及市、县的相关规定，厉行节约。
4、本单位全年因出国（境）累计0次，年末公务用车保有量为2辆；国内公务接待批20次(个),国内公务接待187次(人)。
3.关于机关运行经费支出说明。
2016年本部门机关运行经费支出92万元，比2015年增加48.67万元，增长53%。主要原因是：各方面业务工作量增大，主要是“十三五”规划编制及两河三岸风险评估费支出较大，增加了运行经费。
4.关于政府采购支出说明。
2016年本部门政府采购支出总额1.98万元。
5.关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，属于一般公务用车，单位价值合计47.5万元。
遂溪县发展和改革局
2017年8月25日
