遂溪县公用事业管理局2016年决算

公开说明

 

一、部门职责、机构设置

1、主要职能：遂溪县公用事业管理局主要职能是贯彻执行国家、省、市有关市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生的法律、法规、规章和政策。制订市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等方面的专项管理办法和实施细则，并组织实施；根据县城建设的总体规划，编制市政工程、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等方面的专项规划，实施建设和管理；负责县城市政设施的建设、维护和管理；负责对总体规划区内渣土余泥堆放受纳的定点管理；负责编制市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等建设、维护资金的年度计划，并组织实施和监督；依法对损坏市政等公共设施的行为实施监督执法；负责局属各基层单位经营管理和安全生产等工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置：内设办公室、人事股、市政建设管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股5个股室。

3、人员构成情况：我单位编制数为  47 ，参照公务员法管理人员数为 23 ，财政补助人员数为 24 ，年末实有在职人员 42 人，退休人员 13 人。独立编制机构数 3 个，独立核算机构数 1 个。

二、部门决算说明

1、关于预算执行情况分析

（1）2016年度收入总计2839.36万元，支出总计2610.41万元。与2015年收、支总计各1885.11万元、1885.11万元相比，收支各增加954.25万元、725.30万元，分别增长50.62%、38.48%，主要原因是业务量增加。

（2）2016年度财政拨款支出年初预算为3262.32万元，支出决算为2610.41万元，完成年初预算的80.02%。决算数和预算数差异的主要原因：有些市政建设工程和园林绿化工程根据进度依次付款，工程尚未完工，故未作结算。

（3）2016年度收入合计2839.36万元，其中：财政拨款收入2839.36万元，占本年收入100%。本年支出合计2610.41万元，其中：基本支出307.59万元，占11.78%；项目支出2302.82万元，占88.22%。

（4）基本支出307.59万元主要用于以下方面：1）工资福利支出132.68万元，占43.14%；2）商品和服务支出54.61万元，占17.75%；3）对个人和家庭的补助支出116.19万元，占37.77%；其他资本性支出4.10万元，占1.34%。

（5）项目支出2302.82万元主要用于以下方面：325国道绿化、县城绿化、市政道路维护、市政道路建设等。

2、关于“三公”经费支出说明

     本部门2016年度三公经费决算总支出 4.23 万元，预算安排  5.00  万元，完成预算的  84.6  %。

（1）因公出国（境）费决算支出  0 万元，与2015年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

（2）公务用车购置决算支出  0 万元，公务用车运行维护费支出  2.27 万元，与2016年支出预算相比基本持平。说明：我部门积极响应中央号召，压缩车辆运行开支。

（3）公务接待费决算支出 1.96 万元，与2016年支出预算相比基本持平。说明：我部门积极响应中央号召，压缩开支。

（4）本部门全年因出国（境）累计 0 次， 0 人；年末公务用车保有量为 1 辆；外事接待 0 次， 0 人。

3、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费决算支出为 58.71 万元，与2015年相比，增加 18.71 万元，增长46.78%。主要原因是：有关办公费用价格上涨，业务量增加等。

4、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

5、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车3辆。

 

遂溪县公用事业管理局部门决算公开表

 

遂溪县公用事业管理局

2017年8月31日