城月镇人民政府2016年部门决算情况说明
城月镇人民政府2016年部门决算情况说明
第一部分 城月镇政府主要职责、部门机构及人员构成
一、 主要职责
一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
六、加强镇级财政的监督和管理。
七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门机构设置
遂溪县城月镇人民政府内设6个综合性办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室。党政工作机构均为股级。各办公室主要职能是： 1、党政办公室（同时挂镇人大办公室牌子）：负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务，协调各办公室之间的关系；承担工会共青团和妇联等日常工作。2、经济发展办公室：负责经济建设的发展规划，协调经济综合管理和监督部门的工作；负责环保和安全生产管理等工作。3、社会事务办公室（维护社会稳定与社会治安综合治理办公室与其合署办公）：负责社会治安综合治理工作，协调政法工作：负责民政等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。4、规划建设办公室：负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理。5、农业办公室：负责农、林、牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作。6、计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。
三、人员构成情况
城月镇人民政府共有行政编制56人，行政工勤编制9人，事业编制41人，退休人员38人，遗属供养22人。
第三部分 收入支出预算执行情况分析
一、收入支出预算安排情况
本单位本年度年初预算收入14089204元，实际收到一般公共预算财政拨款资金和政府性基金预算财政拨款34744179.30元，财政部门拨款对账单34744179.30元，差额0元，与财政部门一致。预算支出14089204元，实际一般公共预算财政拨款资金和政府性基金预算财政拨款支出决算29686509.31元，比预算增加了15597305.30元，调整的原因主要是增加了一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等等。
二、收入支出预算对比分析
（一）收入支出与预算对比分析
预、决算差异情况，按照支出功能分类对比如下：
单位：元
| 项目（按功能分类） |
年初预算数 |
决算数 |
| 一般公共服务支出 |
14089204 |
8235315.35 |
| 公共安全支出 |
0 |
50000 |
| 文化体育与传媒支出 |
0 |
123323.80 |
| 社会保障和就业支出 |
0 |
8910547.20 |
| 医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
3965732.96 |
| 城乡社区支出 |
0 |
273600 |
| 农林水支出 |
0 |
7806940 |
| 交通运输支出 |
0 |
50000 |
| 资源勘探信息等支出 |
0 |
60000 |
| 金融支出 |
0 |
10000 |
| 其他支出 |
0 |
201050 |
通过以上表格数据对比，一般公共服务支出决算数比年初预算数增加了15597305.30元，主要原因是行政运行的支出；一般公共服务支出减少了5853888.65元、公共安全支出增加了50000元、文化体育和传媒支出增加了123323.80元、社会保障和就业支出增加了8910547.20元、医疗卫生和计划生育支出增加了3965732.96元、城乡社区支出增加了273600、农林水支出增加了7806940元、交通运输支出增加了50000元、资源勘探信息等支出增加了60000元、金融支出增加了10000元、其他支出增加了201020元。
（二）收入支出结构分析
1.各项收入占总收入的比值
2.各项支出占总支出的比值
3.“三公经费”支出分析
|
|
本年度 |
上年度 |
比上年度增减 |
增减% |
| “三公”经费支出 |
46500 |
50000 |
-3500 |
-7% |
| 公务用车运行费 |
28500 |
30000 |
-1500 |
-5% |
| 国内接待费 |
18000 |
20000 |
-2000 |
-10% |
| 因公出境费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
对比上年“三公”经费支出减少，原因是我镇认真贯彻执行中央《八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制“三公”经费开支。
4.关于机关运行经费支出说明，2016年本部门机关运行经费支出109.31万元。
5.关于政府采购支出说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元。
6.关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，其中，一般公务用车5辆。
7.财政拨款收入、支出分析
本单位本年度财政拨款收入总收入34744179.30元，其中政府性基金预算财政拨款374650元；财政拨款支出29686509.31元，支出按照性质分类，基本支出14543257.19元元，其中人员经费13450141.43元、日常公用经费1093115.76元，项目支出15143252.12元；按照支出经济分类，工资福利支出4744837.10元，对个人和家庭的补助支出16236367.88元，商品和服务支出8705304.33元。
（三）年末结转和结余情况
由于调整年初结转和结余以及其他收入，2016年资产负债表中财政拨款结转5057669.99元，其他资金结余1955675.09元，其中银行存款余额12459634.20元，库存现金20183.00元。
（四）资产负债情况分析
2016年资产负债表中固定资产数为5117843.80元。
