2016年遂溪县港门镇人民政府决算情况说明
2016年遂溪县港门镇人民政府决算情况
说明
第一部分
港门镇人民政府单位概况
一、部门机构设置和职能
港门镇人民政府设6个办公室。1.党政办公室，主要负责党委、政府日常文书处理，各种会议事务，人事组织管理，处理群众信访，后勤服务等工作；2.社会事务办公室，主要负责社会治安综合治理，管理农村救灾捐赠，促进法制宣传和普法等工作；3.农业办公室，主要负责搞好农村联产承包责任制，管理好全镇农田水利建设，农业技术培训和技术推广等工作；4.计划生育办公室，主要是负责计划生育宣传教育和统计工作、避孕药具的发放及使用指导等工作；5.规划建设办公室，主要负责辖区内建设项目的规划和报建手续，以及各类土地利用等工作；6.经济发展办公室，主要负责协助工商、税务部门做好税费的收缴，协助企业做好生产、营销等工作。
二、人员构成情况
港门镇人民政府共有行政编制40人，行政工勤编制6人，事业编制29人。镇政府财政供养人员86人，其中：行政财政供养人员57人，其中在职42人，退休15人；事业财政供养人员23人，其中在职21人，退休2人；财政差额拨款事业编制人员0人；遗属供养6人。
第二部分
港门镇人民政府2016年部门决算说明
一、关于2016年遂溪县港门镇人民政府收入支出决算总体情况说明
2016年遂溪县港门镇人民政府年度收入总计1590.84万元，支出总计1485.07万元。与2015年相比，收入总计减少197.80万元，下降11.06%，支出总计减少303.57万元，下降16.97%。
二、关于2016年遂溪县港门镇人民政府收入决算情况说明
本年收入合计1590.84万元，其中：财政拨款收入1590.84万元，占100%。
三、关于2016年遂溪县港门镇人民政府支出决算情况说明
本年支出合计1485.07万元，其中：基本支出1464.07万元，占98.59%；项目支出21.00万元，占1.41%。
四、关于2016年遂溪县港门镇人民政府财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年遂溪县港门镇人民政府年度财政拨款收入总决算1590.84万元，支出总决算1485.07万元。与2015年相比，财政拨款总计收入减少197.80万元、下降11.06%，支出总计减少303.57万元，下降16.97%。
五、关于2016年遂溪县港门镇人民政府财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年遂溪县港门镇人民政府年度财政拨款支出1485.07万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少303.57万元，下降16.97%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2016年遂溪县港门镇人民政府年度财政拨款支出1485.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出572.10万元，占38.52%；文化体育与传媒（类）支出9.45万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出465.83万元，占31.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出203.41万元，占13.70%；城乡社区（类）支出13.80万元，占0.93%；农林水（类）支出195.62万元，占13.17%；资源勘探信息（类）支出2.88万元，占0.19%；金融（类）支出1.00万元，占0.07%；其他支出20.97万元，占1.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年遂溪县港门镇人民政府年度财政拨款支出年初预算为638.28万元，支出决算为1485.07万元，完成年初预算的214.6%。
1、一般公共服务（类）
年初预算为303.55万元，支出决算为572.10万元，完成年初预算的173.65%。
2、文化体育与传媒（类）
年初预算为0万元，支出决算为9.45万元。
3、社会保障和就业（类）
年初预算为98.58万元，支出决算为465.83万元，完成年初预算的472.54%。
4、医疗卫生与计划生育（类）
年初预算为41.23万元，支出决算为203.41万元，完成年初预算的493.35%。
5、城乡社区（类）
年初预算为0万元，支出决算为13.8万元。
6、农林水（类）
年初预算为194.92万元，支出决算为195.62万元，完成年初预算的100.36%。
7、资源勘探信息等（类）
年初预算为0万元，支出决算为2.88万元。
8、金融（类）支出
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。
9、其他
年初预算为0万元，支出决算为20.97万元。
六、关于2015年遂溪县港门镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年遂溪县港门镇人民政府年度一般公共预算财政拨款基本支出1429.30万元，其中：人员经费1131.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费297.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、关于2016年遂溪县港门镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年遂溪县港门镇人民政府年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.5万元，下降51.11%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.5万元，下降51.11%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出9万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出9万元。主要用于文件报送、出席各县直单位会议、送计生对象等所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出2万元。其中：
国内接待支出2万元。主要用于相关单位检查指导工作发生的接待支出。2015年本单位国内公务接待26次，国内公务接待405人次。
国（境）外接待支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）关于机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出297.73万元，比2015年减少49.91万元，降低16.76%。
（二）关于政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2016年度预算绩效情况的说明
2016年，遂溪县港门镇人民政府对各个项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果显示，各项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
